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西贝老师
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
2046
patience
平时没有记账么 查看全部回复
4838
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
tammy老师
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
王苗苗老师
填总金额 查看全部回复
1730
建议有发票 查看全部回复
2126
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2915
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3063
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1576
杨老师
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
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您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1333
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1906
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2928
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2954
云峰老师
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1354
安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
2116
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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是小规模增值税申报表么 查看全部回复
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需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
3703
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1493
有什么差额呢 查看全部回复
2338
andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2284
怎么了?是有什么问题吗? 查看全部回复
3555
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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日息是什么的利息? 查看全部回复
1849
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4410
如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
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投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2379
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
退税的原因是什么? 查看全部回复
2014
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
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同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2300
转让收入可以按照实收资本,不得低于持股比例的 查看全部回复
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8219
计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1558
税种有没有核定 查看全部回复
2063
同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
2129
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
是的 查看全部回复
2798
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
严老师
正常销售商品判断报税时间,就是按税法确认收入的时点。对于电商行业税法并没有作出与一般销售不同的规定。 确认收入的时点应该是商品已经发出,客户已经收货,也没有退款那么应该确认收入报税。此时虽然平台没有结算,但这只是形成了对平台的应收款。 刷单属于虚构交易,引诱他人交易的违法行为。如果自行申报称有刷单违法经营,所以要从收入中扣除,那么税务局会移交相关部门处罚若够成商业欺诈可能追究刑事责任,故应遵守国家相关法律法规。 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
需要,无偿赠与股权由受赠方按照偶然所得交20%的个人所得税 查看全部回复
1965
在的 查看全部回复
1389
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
1.同期全部销售额是指企业在同一纳税期间内的全部销售额,包括特定行业销售额和非特定行业销售额。如果企业不属于特定行业,需要在申请增值税留抵退税时填报同期全部销售额。 2. 特定行业销售额是指企业在特定行业中销售的货物或提供的服务的销售额 查看全部回复
8284
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2383
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
增值税是季度申报么,连续3个季度销售额超过了500万,10月申报过第三季度的税费后需要申请成为一般纳税人 查看全部回复
2282
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2000
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
2161
这个需要考虑我们自己的资本实力和抗风险能力 查看全部回复
2531
需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2341
2459
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
发票是代开的 查看全部回复
2103
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1772
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1988
没跨年吧 查看全部回复
1670
季报所得税申报表中的利润总额项目是全年累计的利润总额 查看全部回复
2249
季度初:7月的从业人数 季度末:9月的从业人数 一般按照个税申报的人数来填就行 查看全部回复
2641
不需要 查看全部回复
2831
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3372
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2874
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
4015
不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2729
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3818
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2343
建筑公司异地预缴税金不需要预缴个人所得税 查看全部回复
2469
你好,根据你的描述 查看全部回复
秦枫老师
你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端 查看全部回复
1829
一般常用的是预估销售收入增长率,或过去几年平均的销售收入增长率。 查看全部回复
1280
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
需要看利润表 查看全部回复
2084
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2663
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
小规模么 查看全部回复
你们是设备承租方么 查看全部回复
2700
至少每月盘点一次 查看全部回复
3049
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2357
可以的 查看全部回复
2846
刘淑萍
季度财报不需要经会计师事务所审计,事务所对季度报表不承担任何责任 查看全部回复
2743
孙老师
会计师事务所在审计报告中加盖公章,需以法人身份对注册会计师审计活动的行为及其结果负直接责任 查看全部回复
2037
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2549
是的,没有达到启征点的小规模纳税人 查看全部回复
1787
你付的是什么时候的工资 查看全部回复
就正常补开发票就可以 查看全部回复
1275
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6229
蔬菜是自产自销的么 查看全部回复
4477
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