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安叔老师
先对账的,账上的库存现金明细账和出纳的流水登记,要先查明原因 本月先借库存现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
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杨老师
原则上肯定不能调 查看全部回复
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patience
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
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借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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原来的业务具体是什么 查看全部回复
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andy老师
同学,什么问题呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
收到,先看一下 查看全部回复
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借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
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多计提的冲回 查看全部回复
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附加税在所得税汇算清缴里填“税金及附加”项 查看全部回复
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异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
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云峰老师
光看表看不出来,把科目余额表也发给我吧 查看全部回复
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同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
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可以看一下所得税费用的明细账 查看全部回复
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同学,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
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资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
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都是开的普票么 查看全部回复
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哈哈老师
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
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这个提示就是原发票红冲过 查看全部回复
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严老师
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
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开发商的在建工程是指什么 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
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库存商品哪个明细有这个差异呢,dai方还是借方呢 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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tammy老师
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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今年可以补计提的 查看全部回复
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税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
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申报表怎么填报的 查看全部回复
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
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浮动工资是绩效么 查看全部回复
2823
需要 查看全部回复
1553
报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
1218
什么意思? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
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是需要开折扣行么 查看全部回复
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系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
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涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
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个税一般不会是负数的 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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包括 查看全部回复
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企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
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是跨年了吗? 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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李伟老师
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
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就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
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你是填在哪一行了 查看全部回复
2411
刘淑萍
应收账款与其他应收款的区别如下 查看全部回复
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先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
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wam
是政府无偿划入的,一般计入资本公积 查看全部回复
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23年的是按照5%计算 查看全部回复
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10%计提了坏账准备,借 信用减值损失 5 dai 坏账准备5,确定款收不回来了,借 坏账准备5 dai 应收账款5,借 营业外支出 45 dai 应收账款45 查看全部回复
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上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
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税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
2016
因为用成本法进行后续核算,成本法只有分配股利时才进行账务处理。 查看全部回复
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达到控制,是成本模式后续计量,不是权益法 查看全部回复
2659
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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公司承担的个人部分的公积金计入营业外支出 查看全部回复
筹建期招待费,你是怎么入账的 查看全部回复
2732
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2580
可以 查看全部回复
2216
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2011
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。而其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 查看全部回复
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九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
2278
把原来计提工资的凭证冲红 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借:应付职工薪酬 负数 dai:应付账款 负数 做新的劳务的分录 借:管理费用 dai:应付账款 个税的差额挂往来账 借:其他应收款 dai:应交税费-应交个人所得税 (个税多的话,是这个分录) 查看全部回复
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这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
4116
你发的是什么 查看全部回复
1669
需要在当期补录 查看全部回复
1771
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2539
增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3202
应发工资 查看全部回复
2079
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2468
孙老师
你好同学,看到有两列ROE 查看全部回复
2217
福利费税前扣除金额=10*14%=1.4 查看全部回复
2268
至少可以从时间、商品、 销售员 、客户等四个维度着手进行销售统计。 查看全部回复
2523
你好,是小企业会计准则么 查看全部回复
1606
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
您好,这种情况只能是让股东找发票慢慢冲销 查看全部回复
2365
成本对应的科目是什么 查看全部回复
3005
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1888
燃油费的用途是什么 查看全部回复
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2893
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
1984
可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
2128
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2254
你调的是那部分 查看全部回复
2149
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
2873
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
2976
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