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小米
你想知道是三大报表之间的勾稽关系吧? 查看全部回复
1371
andy老师
"其他综合收益"是企业未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额.即直接计入所有者权益的利得和损失. "其他权益变动"是被投资单位有其他权益变动,导致的长期股权投资账面价值的增加.只有在权益法核算时才会出现. 查看全部回复
1548
patience
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1806
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1809
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1495
杨老师
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1386
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3116
有没有非流动资产? 查看全部回复
2637
是入错账了么 查看全部回复
897
其他应付款的借方余额可以转其他应收款 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
4155
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1573
木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
2093
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
4209
王苗苗老师
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1783
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1554
小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1722
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2586
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
1001
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
执行《民非制度》的社会团体、基金会、社会服务机构设立时取得的注册资金,应当直接计入净资产。 查看全部回复
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意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1451
是股权转让么,转让方是公司 查看全部回复
1549
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
1772
可能会引起税局的注意 查看全部回复
1620
tammy老师
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1394
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1998
收到的210000的实收资本,里面有205000借出了或者支付出去了尚未收到发票 查看全部回复
1682
根据科目余额表去编写 查看全部回复
2188
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
1250
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1753
借:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬-工资 负数 查看全部回复
2280
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1372
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1659
管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
1800
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1908
付款金额多于挂账发票金额 查看全部回复
2355
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2254
李伟老师
填写什么报表? 查看全部回复
1935
设备的用途是什么 查看全部回复
1075
有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
1270
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2147
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
2003
一般在提供财务报表时就是按重分类后的提供 查看全部回复
6830
你们目前用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1929
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4304
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1520
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1496
实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1670
需要 查看全部回复
5373
现在是要填什么么 查看全部回复
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2063
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1272
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
都是挂在老板名下吗 查看全部回复
2345
收到 查看全部回复
1845
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
2206
2111
你要先查下负数的原因 查看全部回复
1421
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
2459
为什么要扣3%税差 查看全部回复
1608
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
4103
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2170
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2740
不需要 查看全部回复
1774
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3122
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
1078
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1308
城市维护建设税目前无某一特定行业能够免征的规定。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税和消费税税额为计税依据,与增值税和消费税同时缴纳。根据现行政策规定,部分情况免征城市维护建设税,例如国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税;海关对进口产品代征的消费税、增值税,不征收城市维护建设税;黄金交易所可享受增值税即征即返的优惠政策,同时免征城市建设维护税、教育费附加等。 查看全部回复
2044
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2332
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
其他应收款挂帐一般2种情况,一种是公司借款出去待收回,这种跟成本无关 查看全部回复
3137
重分类 查看全部回复
2818
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1309
什么意思?其他应收款挂很多要计提减值准备? 查看全部回复
1832
要先分析挂账是怎么形成的 查看全部回复
1413
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1389
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2549
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10412
应该是系统的问题 查看全部回复
1383
是的 查看全部回复
2015
能确定收不回来了么 查看全部回复
1653
是谁向谁借款 查看全部回复
1369
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1188
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
1498
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2327
股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
1872
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2181
都是一个人的挂账的话,可以对冲的 查看全部回复
1606
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1892
可以的,用白纸 查看全部回复
1589
其实两个分录都可以 查看全部回复
1840
是负数发票 查看全部回复
1827
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2608
机票没做进项全部进费用了吗 查看全部回复
1697
发票的用途是什么 查看全部回复
1797
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
2249
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