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patience
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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燕子老师
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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王苗苗老师
是转让技术么 查看全部回复
1064
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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个人房东吗 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
西贝老师
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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是什么会计制度 查看全部回复
1100
信息是没有问题的 查看全部回复
1330
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
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每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
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tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
杨老师
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1052
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
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Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
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是抖音扣款么 查看全部回复
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先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
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请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
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符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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什么是让电补贴 查看全部回复
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退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1776
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
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私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
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1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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业务内容是什么 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1940
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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是舞蹈表演么 查看全部回复
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你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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有真实的业务么 查看全部回复
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可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
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可以把赠品开在发票上 查看全部回复
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正常要写的 查看全部回复
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开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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理论上应该按结算单做 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
1067
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
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这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
973
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1422
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
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按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
金额大吗 查看全部回复
1012
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