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杨老师
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2120
patience
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
王苗苗老师
一般是外帐 查看全部回复
1361
李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2058
入账在收入里 查看全部回复
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机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
不可以 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
tammy老师
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
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总数填在第一行 查看全部回复
1516
做成本就可以 查看全部回复
1668
可以的,看实际上应该在几月确认收入 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3961
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
可以 查看全部回复
2034
安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2795
你是填在哪一行了 查看全部回复
2375
刘淑萍
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
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微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2367
要看开票的大类是什么? 查看全部回复
1979
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2957
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
3122
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2552
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2408
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
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茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2361
哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
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那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
3093
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2726
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2732
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4041
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4891
公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2459
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
3应税服务中止 查看全部回复
1923
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2890
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1632
就正常补开发票就可以 查看全部回复
1275
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2186
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2572
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
按进度20220630确认15494元 查看全部回复
1234
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2723
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1890
理论上收入增长,利润肯定会增加 查看全部回复
2594
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2372
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3050
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2926
发票呢 查看全部回复
1652
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1755
你好,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2242
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1790
他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ? 查看全部回复
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2776
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2647
您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
1622
缴纳文化事业建设费的广告服务是指:利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2486
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2429
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
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