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西贝老师
同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
1631
patience
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
杨老师
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
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木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
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收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1413
王苗苗老师
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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1087
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1012
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
发票上有税额么 查看全部回复
912
收到 查看全部回复
1736
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1857
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1846
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
1368
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
李伟老师
去年的发票可以红冲。 查看全部回复
1234
是的呢,从转出未见增值税结转到未交增值税 查看全部回复
1333
费用属于23年么 查看全部回复
1355
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1285
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1661
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1455
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
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如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
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是销售方么 查看全部回复
2249
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
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同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1622
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
公司是销售方么 查看全部回复
1072
其他业务收入 查看全部回复
1667
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1774
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
没有增值税么 查看全部回复
1554
是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
1307
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1626
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
1092
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
小米
先款后票? 查看全部回复
1113
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1609
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2014
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1277
是出租方么 查看全部回复
1823
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1948
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
1268
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
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