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王苗苗老师
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
哈哈老师
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税-费未交增值税 查看全部回复
2182
Annina老师
可以 查看全部回复
1849
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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patience
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1533
杨老师
买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
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李伟老师
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
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是跨月冲红么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
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你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
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安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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2253
这样可以的 查看全部回复
2934
是在所属期计提 查看全部回复
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包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
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公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
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销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
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你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
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这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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建议正常入账 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
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如果是银行账户支付,发票是普票的话,饮水机和开水壶建议分开 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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wam
购买商品、接受劳务支付的现金 查看全部回复
3945
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
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确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
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对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2891
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
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发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
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借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
甘老师
是的 查看全部回复
1462
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2025
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2149
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
原来确认的主营业务收入及成本的分录是什么 查看全部回复
3104
少记账的补入账 查看全部回复
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收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
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正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
1992
你好 查看全部回复
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是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款等 查看全部回复
2269
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2163
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
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你好同学,分录正确的 查看全部回复
1996
秦枫老师
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2051
不用动B的 查看全部回复
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你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1969
是小规模么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2332
是普票还是专票 查看全部回复
3527
3026
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3409
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1843
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
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调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2557
有什么问题呢 查看全部回复
2099
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
是购进存货么 查看全部回复
2747
你冲减的金额不一致,原分录红字要金额一致的 查看全部回复
1930
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2481
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4079
tammy老师
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
2706
你入账时按照两张发票分别入账,可以入到一张凭证上,发票附在一起。 查看全部回复
2813
专票吗? 查看全部回复
7619
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1731
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2779
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1818
同学你好 普票专票 电子的还是纸质的 查看全部回复
2218
不可以的 查看全部回复
4554
不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3815
云峰老师
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
1458
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2681
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3917
开的是普票还是专票 查看全部回复
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
2138
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