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tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1774
西贝老师
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1965
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
燕子老师
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
965
杨老师
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1235
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1368
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
1191
木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
1040
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1140
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
993
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1787
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1201
patience
你说的本月是几月 查看全部回复
2560
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2093
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2833
银行回单有备注么 查看全部回复
1573
李伟老师
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1785
王苗苗老师
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1710
退税的原因是什么? 查看全部回复
1879
账目处理没问题 查看全部回复
1236
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1114
制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
1752
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1827
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
1007
谭老师
借:管理费用,dai:银行存款 查看全部回复
1547
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
2022
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1576
业务是真实发生的么 查看全部回复
1345
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1451
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
税务师晓雨
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1146
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1635
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
1780
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2774
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
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之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1390
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1600
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1564
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1229
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
2482
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1540
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1619
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1260
多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
1453
1633
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1243
可以的 查看全部回复
1909
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3279
出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
1495
12月份结账了吗? 查看全部回复
1602
这个分录能删掉么 查看全部回复
1655
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2967
收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
1122
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1659
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1768
是采购方? 查看全部回复
847
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1684
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
1741
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1402
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1278
公司收到生育津贴,借 银行存款等 dai 其他应付款,发给员工时,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
661
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1209
不是这样做的 查看全部回复
1603
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1391
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1134
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1692
你想要调整进入吗 查看全部回复
1766
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2317
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1569
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1712
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1352
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1093
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
982
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1337
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
没有社保的话,就是对的 查看全部回复
在实际缴纳时,借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
1517
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
借:银行存款dai:专项应付款 查看全部回复
1572
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1795
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1558
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1435
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
996
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1432
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1213
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1493
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1343
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1624
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1488
发购物卡 查看全部回复
1627
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