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patience
假如公司是一般纳税人,借 管理费用-福利费20,210 dai 应付职工薪酬-福利费20,210,借 应付职工薪酬-福利费20,210 dai 库存商品 18000 应交税费-应交增值税销项 2210 查看全部回复
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李可可
借 原材料31586.40 dai 银行存款 31586.40 查看全部回复
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王苗苗老师
相当于股权转让 查看全部回复
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燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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杨老师.
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
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tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
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当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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你们小企业会计准则还是 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2008
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
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借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1060
收到 查看全部回复
780
可以的 查看全部回复
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融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
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支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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同学你好,收到dai款减息可以冲减财务费用哈 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
Leaf
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1198
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
968
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1748
之前是预付款项么 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额) dai:银行存款--外币(转出的外币*银行中间价) 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
1300
采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
1405
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
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桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
什么用途呢 查看全部回复
1774
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
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当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
774
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
984
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1321
意思是跨年了 查看全部回复
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意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
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当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
982
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1418
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1172
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1582
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
1417
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1729
935
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1447
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
分录是对的 查看全部回复
1084
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1135
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
1031
您好 查看全部回复
1348
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
642
借银行存款dai现金 查看全部回复
2051
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5211
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
1665
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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