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Annina老师
借预收 dai应收 查看全部回复
2781
甘老师
你是说增值税尾差吗? 生成凭证时,将税额改一下,与金税系统一致 查看全部回复
15958
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2890
小小
不需要计提 查看全部回复
3713
按差错更正进行调整 查看全部回复
2640
公积金 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-公积金(公司部分) 缴纳时 借 应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金 (个人部分) dai银行存款 个税 缴纳个税时 借应交税费--应交个人所得税 dai银行存款 发放工资时 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 查看全部回复
1311
安叔老师
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2063
小妮老师
当时做的暂估 查看全部回复
2588
实务中社保公积金是分开的,社保一个凭证缴纳,公积金一个凭证缴纳 查看全部回复
2648
是的 查看全部回复
2563
杨老师
是指汇算清缴的调整吗? 查看全部回复
3411
许老师
收到款项时,借:银行存款--外币账户 dai:应收账款;月底结汇时,借:银行存款--人民币账户 借:财务费用--汇兑损益(可借可dai) dai:银行存款--外币账户 查看全部回复
5799
是全部公司承担吗 查看全部回复
2363
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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电子税务局点击【特色业务】—【风险提示】—【风险自查】模块进行查看反馈。 查看全部回复
2428
1.红冲入错的凭证,重新制单录入库存商品B 查看全部回复
2733
长期借款的利息调整就是对取得时的价值与票面价值之间的溢价或折价额在持有期间内进行合理调整的所用到的账户.长期借款因时间长金额大,考量了货币的时间价值.取得持有至到期投资时所付的价款在很多的情况下会高于或是低于票面面值,高于形成溢价,低于会形成折价. 查看全部回复
2937
什么意思,是每月折旧的金额不对么 查看全部回复
2786
3159
可以正常入账 查看全部回复
5971
以前的错误分录是怎么样的 查看全部回复
6893
建议不要重叠 查看全部回复
3498
andy老师
员工和分公司签订劳动合同,分公司在当地缴纳社保,由总公司支支付员工工资 查看全部回复
5846
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3615
稍等,我看下分录 查看全部回复
4200
工资薪金支出账载金额你就填你们计提数 查看全部回复
7309
这两个挂账不能随意调的 查看全部回复
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把这个社保余额转成其他应付款A,把钱付给A,这个款是a代付的 查看全部回复
2541
高老师
个税一般在工资发放的次月申报 查看全部回复
3078
进项税可以抵扣 查看全部回复
3363
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2921
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2635
选择图表,“设计”选项卡,在“数据”组中,单击“选择数据”按钮,弹出“选择数据源”对话框,调整一下数据范围 查看全部回复
3334
没关系的 查看全部回复
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不需要调整啊,把从支付宝退回的凭证做上就可以了 查看全部回复
2274
在次月补就行 查看全部回复
3104
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
2636
请问是需要解答哪一块呢,分录吗? 查看全部回复
3724
借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
2314
tammy老师
银行存款出现差异需要核对前期的银行存款的差异原因,找到差异原因后再进行调账,根据实际的情况进行调账处理。 查看全部回复
6482
借:原材料或费用等科目 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——未交增值税 查看全部回复
2577
王苗苗老师
是科目记错了还是财务费用记在dai方报表取数有问题? 查看全部回复
3026
对,可以办理公积金转移 查看全部回复
2216
冰山老师
长期待摊费用:如果是在月末达到预定可使用状态,就从下个月开始摊销。 如果是在月初达到预定可使用状态,就从当月开始摊销 查看全部回复
3099
意思是申报7月个税时,社保部分填的不对么,可以更改7月的申报表 查看全部回复
3477
适用的是小企业会计准则还是企业会计准则。 查看全部回复
2970
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
4938
可以 查看全部回复
1945
你们初始数据多了? 查看全部回复
2958
Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
3008
计提时不需要扣除,发放时才需要扣除 查看全部回复
3217
清岚
你是说发票开错了,已经认证抵扣,现在需要调账是吗? 查看全部回复
6419
你可以不用调账,税法上可以一次性扣除,企业所得税季度预缴的时候可以一次性扣除。 查看全部回复
2562
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1677
借:以前年度损益调整 dai:库存商品等 查看全部回复
4851
通常属于开办费的有开班前购买的办公用品、支付的服务费;业务招待费通常是公司购买烟酒招待客户、请客户吃饭等;办公用品、工资、服务费、社保费、公积金等都可以为研究费用 查看全部回复
4275
次月把多扣的发给员工就行了 查看全部回复
4601
房产税是出租房缴纳的 查看全部回复
2467
全部计入公司费用了吗 查看全部回复
2369
职工退休时,住房公积金即自动停止缴纳。职工可以在退休时一次性提取本人住房公积金账户内全部余额。 查看全部回复
5000
公积金有最低缴费基数?最高缴费基数要求 查看全部回复
2067
多计提的销项税转到营业外收入就可以 查看全部回复
3236
会计分录? 查看全部回复
2737
李伟老师
你的第2张表有应发工资,你合计下 同理公积金和社保已经分开单位和个人部分了 查看全部回复
3822
个人部分不用单独计提,发放工资的时候直接扣除就行 查看全部回复
2707
重分类一般是调表不调账 查看全部回复
2993
你是要分录么 查看全部回复
6461
是适用的小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
5978
小土豆
借:以前年度损益调整-所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 借:未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2769
venus老师
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2916
其他收益是新的政府补助准则下的新科目,主要用于核算与其他日常活动有关的政府补助。而营业外收入是用于核算与企业日常活动无关的政府补助 查看全部回复
2768
借:其他应收款-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(全额) 查看全部回复
3288
这种情况无需报废,调整账务处理就好 查看全部回复
能说的具体一点吗,你这个只能看出借dai都平了 查看全部回复
3157
之前的价格 查看全部回复
2095
实际工作中社保和公积金是可以分开缴纳的 查看全部回复
2324
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3506
如果没有计提需要计提 查看全部回复
2712
借:其他应付款 dai;资本公积 查看全部回复
5230
wam
有错误的地方建议更改,是哪里错的改哪里。纳税申报表重新申报 查看全部回复
6202
批量扣除? 查看全部回复
7273
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
3932
Harry老师
有专项附加扣除吗 查看全部回复
3494
你好,同学 调减就是做所得税汇算的时候,成本费用不能入账的部分需要调整减掉 查看全部回复
2618
易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
6766
一般是扣除法定扣除金额(也就是每月5000)、社保公积金个人部分、扣除个人专项附加扣除后,应纳税所得额大于0就需要缴税 查看全部回复
3935
个税是累计缴纳的 查看全部回复
3959
规定的比例大约是: 养老:单位20%,个人8%。 失业:单位2%,个人1%。 医疗:单位6-4%,个人2-4%。 工伤:单位1%,个人0%。 生育:单位1%,个人0%。 各地可能略有变动。 一金:一般是单位8%-12%,个人也一样。 查看全部回复
2007
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2171
具体是什么费用? 查看全部回复
2458
孙老师
内部成立:期初所有者权益的账面价值+账面净利润=账面所有者权益 外部购买:购买日可辨认净资产的公允价值(期初所有者权益的账面价值+存货评估增值)+调整后的净利润=自购买日开始持续计算的可辨认净资产的公允价值 作者:救赎阿甘 https://www.bilibili.com/read/cv16542721 出处:bilibili 查看全部回复
4179
请问是执行的是什么会计准则 查看全部回复
2364
后面的发票按调整后的价格减去已开发票部分的金额开 查看全部回复
4711
要把2022年、2020年、2019年的全部反记账 查看全部回复
2020
开票的时候可以切换成含税收入进行开机 查看全部回复
18605
可以调整现金流量表也可以调整凭证的现金流量 查看全部回复
7528
可以计入制造费用先归集 查看全部回复
4140
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2319
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3760
你们用的小企业会计准则的话,不需要用以前年度损益调整 查看全部回复
2748
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