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安叔老师
现金是股东的么 查看全部回复
1915
燕子老师
销项税多计提了2分,那对应的是不是主营业务收入少了2分?或者应收账款多了2分?首先查明哪个对方科目有问题,然后直接负数调整就可以 查看全部回复
3780
只是进项重复了么 查看全部回复
2328
许老师
可以由商业dai转为公积金dai款的,但是条件比较苛刻 查看全部回复
2389
企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1713
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2554
清岚
出纳的与银行流水一致,无需调整 查看全部回复
2649
patience
你开票时,不含税金额按合同上输入 查看全部回复
3147
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2222
甘老师
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
2003
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1850
李伟老师
以前所有年度的 查看全部回复
3237
王苗苗老师
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1603
wam
正在看 查看全部回复
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那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2294
这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
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可以,公积金一般都是单位承担一半,个人承担一半,交的越多,抵税也就越多 查看全部回复
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不需要调整了 查看全部回复
2171
把之前的成本调整计入无形资产 查看全部回复
2193
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1868
孙老师
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
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社保和公积金最终由谁承担呢 查看全部回复
2694
是收到审计报告了么 查看全部回复
3061
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1803
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
2596
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1698
可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
2396
dai方是银行存款吗? 查看全部回复
1755
杨老师
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
2441
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4215
补计提,该结转的结转就行 查看全部回复
专项扣除指社保公积金个人承担部分 查看全部回复
4572
对于不重大 的,可以的 查看全部回复
4869
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1577
借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
1620
没明白什么意思 查看全部回复
1638
可以直接调整科目 查看全部回复
1976
是的 查看全部回复
2663
是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
2887
是之前账务处理上错误了需要调整,还是什么 查看全部回复
2365
涉及损益类的还是建议调整到以前年度 查看全部回复
2677
公司是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你们购买材料或者支付款项的时候没充掉吗? 查看全部回复
3068
你们发生退货是吗? 查看全部回复
2474
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
1607
云峰老师
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
3053
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5411
税务师晓雨
账载金额是你记账的金额 查看全部回复
2044
税法上符合一次性扣除条件的可以一次性扣除 查看全部回复
2052
andy老师
你要是通过以前年度损益调整科目补提的会有这个差额 查看全部回复
2187
有利润分配吗 查看全部回复
6999
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
先调整盘盈盘亏 查看全部回复
3258
你是研发人员吗? 查看全部回复
1935
差的小的话直接计入营业外支出就可以了 查看全部回复
2104
收入不涉及现金的话,不改动 查看全部回复
4175
个人部分么,需要填报 查看全部回复
1874
可以 查看全部回复
3725
如果是没有及时入账造成的,可以根据银行回单补录 查看全部回复
3294
也就是每月申报时少申报,汇缴补税 查看全部回复
3395
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
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实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2510
你好,你的问题是什么 查看全部回复
1651
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1495
类似于这张表格 查看全部回复
3189
亲,你好,让审计把调整分录,给你 查看全部回复
2315
借:应收账款 dai:库存现金 查看全部回复
2081
社保在电子税务局里面缴纳,公积金在公积金管理中心缴纳 查看全部回复
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建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2281
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2723
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3159
社保和公积金是当月扣当月的 查看全部回复
2303
给说简单点就是 工资先扣除5000,然后再扣除个人承担的社保这些后还有余额就要缴纳个税 查看全部回复
4416
劳务派遣公司的派遣员工工资和五险一金可以计入主营业务成本 查看全部回复
4349
在的 查看全部回复
2586
证明你们之前库存现金不对,借:应收账款 dai:库存现金;借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1517
长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因? 查看全部回复
2476
2282
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2215
你的意思是每月的折旧数不能改么 查看全部回复
2189
总体上账务处理没错,不用调整 查看全部回复
2146
借:税金及附加 dai:管理费用 查看全部回复
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2232
同一个年度没有多大关系 查看全部回复
3450
这个员工离职了么 查看全部回复
5414
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
2857
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6839
计提数和实发数不一致,所得税扣除时以实际发生为准 查看全部回复
7821
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2741
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1945
有没有单价和数量 查看全部回复
3915
如果单价不是整数,这样不好凑 查看全部回复
2539
你好,不用做账务调整,做好发票备查。 查看全部回复
4191
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
1613
为什么调整 查看全部回复
2641
(10000-5000-1000)*3% 查看全部回复
1988
财政拨款的预算会计,是不是没有结转到财政拨款结转,如果之前有做过年末结转,差额会在财政拨款结余体现。 查看全部回复
1919
公积金的基数不应该大于工资的 查看全部回复
2611
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