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小妮老师
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
2227
高老师
多计提的金额红冲就好 查看全部回复
2168
patience
可以把原分录冲掉,重新结转 查看全部回复
2020
缴纳时 借其他应收款 dai银行存款 如果是从工资里扣除的话,借应付职工薪酬 dai 其他应收款 银行存款 严格来说,公积金公司也应该承担一部分 查看全部回复
2474
安叔老师
直接计入公司社保费用 查看全部回复
4702
孙老师
你好同学,账面其他应付款是怎么进行调整的?具体分录是? 查看全部回复
2249
可以 查看全部回复
3863
原分录是怎么做的? 查看全部回复
3037
可以更正申报 查看全部回复
3870
可以把原分录冲掉,按正确的入账 查看全部回复
2052
甘老师
可以的,很多人是这么操作的,公司申报你的工资收入时按社保个人部分申报即可 查看全部回复
6347
杨老师
公司先支付,后从工资中扣除的,一般放在其他应收 查看全部回复
2865
一般银行托收的企业,社保系统在月初自动生成缴费单,在5-10号自动“发出托收”立即推送税务系统进行缴费操作。如果有新增人员补缴,参保单位在系统自行生成缴费单,然后自行点击“立即推送税务缴费”,即可将缴费单据推送税务系统进行缴费操作。 查看全部回复
8775
王苗苗老师
是自己自由缴纳还是在公司缴纳? 查看全部回复
2597
2022年7月1日-2023年6月30日大连公积金缴存基数:上限26847元;下限1910元 查看全部回复
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公积金可以登录当地公积金网厅,手动申报点三方协议缴款 查看全部回复
3155
许老师
通常会自动扣,如果不能,可以自行缴纳 查看全部回复
3149
可以《大连市灵活就业人员参加住房公积金制度暂行办法 大房金管发[2022]2号》 查看全部回复
4162
住房公积金需要缴纳半年才可以使用,但是建议缴存一定时间后再申请,否则dai款额度不高。 查看全部回复
2680
按照规定不可以,可以缴纳社保不缴纳公积金 查看全部回复
7809
借:管理费用 dai:库存商品 查看全部回复
2802
差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4247
你们是一般纳税人采用简易计税? 查看全部回复
2753
是小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
2837
可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2962
也是需要扣除医疗和公积金的,8月份补缴部分实质上属于7月份的 查看全部回复
2104
小企业会计准则之类在本期确认收入,不过增值税按照一般纳税人的税率 查看全部回复
3667
可以,汇算清缴的时候调整就可以 查看全部回复
2420
个人承担部分的社保、公积金都可以税前扣除 查看全部回复
2303
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3581
用工资减去住房公积金和社保个人部分还有5000固定扣除,然后根据余额查找个税税率计算 查看全部回复
4841
谭老师
有点没明白你的意思? 查看全部回复
3247
andy老师
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3764
这个可以跟员工沟通一下,下月从工资里补扣,那少扣的部分转到其他应收款,然后下月从工资里扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款。 查看全部回复
5190
tammy老师
那就是说明你们去年买的这部货车取得的是专票,进项这部分不可以抵扣,对增值税直接做进项税额转出就好 查看全部回复
3710
可以本季度做调整 查看全部回复
1988
重复入账,红冲一笔分录 查看全部回复
2039
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
3003
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
3483
这种情况是不能开具发票的 查看全部回复
3069
纳税调增了,不就是表示这100万费用子公司并没有税前扣除么,税务就不需要调整了 查看全部回复
2503
Lucky
8月增员8月开始交 查看全部回复
3678
卡卡
主要用于公积金dai款(利率低于商业dai款),支付房租,父母给子女购房,装修房子,部分地区可以用于支付医疗费用。特殊情况全额提取(退休等)。相当于一种强制储蓄 查看全部回复
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计提工资 借:销售/管理费用等 dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2905
应交税费负数可能存在多交的税款,或者留抵税款 查看全部回复
4294
是制造业么 查看全部回复
3919
跨年的部分,借累计折旧 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 没跨年的部分原分录红冲 查看全部回复
3157
清岚
根据你们的实际业务做结转分录处理 查看全部回复
2569
可以把多入的部分红冲掉,摘要写清楚是哪一年哪一月哪号分录。科目入错,可以把原分录冲红,重新入账,或者科目调换一下。 查看全部回复
3205
计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
3143
秦枫老师
同学你好:原分录发一下 只要把少记的补登记了 就可以了 查看全部回复
3387
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
2801
你的折旧年限没问题,不需要调整 查看全部回复
1972
现在情况是成本多结转了是吗? 查看全部回复
3113
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3641
你说的是非合并吧,要算的 查看全部回复
2862
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
7624
冲减当时的费用 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3045
1、负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作;2、负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费;3、负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位、工作顺畅和环境优雅。” 查看全部回复
1803
实收资本的银行回单上写的投资款吗? 查看全部回复
3649
可以的,同学 查看全部回复
2677
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2545
木言
老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作? 查看全部回复
因为什么原因减少的 查看全部回复
4916
公积金不用计提了,发工资的时候,直接扣出来,后期交上 查看全部回复
4675
需要 查看全部回复
3917
登录软件-账务处理-凭证查询,在会计分录序时簿界面,点击编辑-凭证整理 勾选按凭证号重排凭证号 查看全部回复
3702
1-6月累计收入是税后的吗 查看全部回复
3926
交社保了吗 查看全部回复
5919
其他应付款和其他应收款都是往来科目,这2个都可以 查看全部回复
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3072
是缓交还是政策减免? 查看全部回复
2024
两种选择1、多余部分计入资本公积2、增资 查看全部回复
5026
2022住房公积金年度单位和职工缴存比例为各5%-12%(取整数值) 查看全部回复
2339
小金额建议直接在当期调整 借:应付职工薪酬-社保 5 dai:管理费用-社保 5 借:其他应收款-社保 5 dai:应付职工薪酬-社保 5 查看全部回复
2690
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4751
1.借管理费用(红字)3359.49 dai其他应收款红字3359.49 查看全部回复
2131
公司部分直接计入管理费用-社保 公积金 查看全部回复
2647
可以直接调整到现在这个月份 查看全部回复
3673
红冲6月错误凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
2106
你查看下当时的入账分录,一般多缴退回的按原分录冲销 查看全部回复
3586
没有收到发票,先入账了,等实际收到发票的时候,先把上个月入账的先冲掉,然后再以实际发票的金额入账 查看全部回复
2688
是缴纳时还是经计提时? 查看全部回复
2350
你可以先暂估一个结束日期 查看全部回复
2187
你们合同还在执行吗? 查看全部回复
2960
在当地公积金中心缴纳比例之间都可以 查看全部回复
2181
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7756
看公司一贯是怎么做的,一般社保调整都是放到次月发放的工资表里代扣代缴 查看全部回复
3511
绾绾
调整的是七月份的社保,放在七月份工资表里 查看全部回复
2376
你的调整分录没问题 查看全部回复
3032
以前年度损益调整,如果想要税前扣除,可以做专项申报追溯至2021年扣除(在223年汇算22年的时候追溯) 查看全部回复
6938
短期薪酬,是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。 查看全部回复
6585
5年你到难道一次入账了 然后再分期摊销 ?正常每月计提次月缴纳就可以了! 查看全部回复
请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
2839
你计提医疗保险 住房公积金 工会经费,职工教育经费这个分录又问 查看全部回复
2402
7月份红冲,按照6月份的入账科入账,金额负数 查看全部回复
2186
你计提应付职工薪酬,职工福利,是否之前计提过了,借管理费用,dai应付职工薪酬,职工福利 查看全部回复
2729
是2家收到的款,只是做账做到了一家吗? 查看全部回复
2256
是商贸型企业么,一般销售商品的时候同时结转成本 查看全部回复
1637
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