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杨老师.
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
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王佳丽
开票什么发票 查看全部回复
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李可可
有收取款项的证明 查看全部回复
787
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
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管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
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王苗苗老师
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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可以不用账务处理 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
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以前年度净资产调整 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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燕子老师
你好 查看全部回复
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tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
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李凤
代收代付? 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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如果金额较小的话 查看全部回复
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应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
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设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
900
一般是直接计入费用了 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
1061
安装9% 设备13% 查看全部回复
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这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
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可以重新添加一个 查看全部回复
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李伟老师
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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这种情况肯定是违反相关的内部管理规定的。 查看全部回复
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安叔老师
从发票上看这个折扣基本没有 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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什么合同呢 查看全部回复
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你们是生产企业、 查看全部回复
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有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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维修费进主营业务收入 查看全部回复
687
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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张
可以的 查看全部回复
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合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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工商要的么 查看全部回复
电子发票只能红冲不能直接作废 查看全部回复
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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对讲机一般是长期使用的 查看全部回复
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一般实务中单价1000元以内的就直接费用化了,可以直接费用化,但是总体金额比较大的话建议做个台账,做好内控,或者计入低值易耗品里面 查看全部回复
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如果对讲机是长期使用,使用期限超过一年以上的话,可以记到长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
826
哈哈老师
这个是不是dai款买车的费用啊? 查看全部回复
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公司出钱配一台摩托车,这个摩托车如果还是属于公司的话,处置摩托车的损益应该公司承担 查看全部回复
这些的用途是什么 查看全部回复
933
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
978
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1514
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1183
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
差额是什么? 查看全部回复
1698
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1626
可以直接调整科目 查看全部回复
874
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1664
如果是平时办公发生的停车费可以记入管理费用/销售费用-车辆使用费,如果是出差发生的,可以记入管理费用/销售费用-差旅费 查看全部回复
1461
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1143
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1069
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1400
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1946
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
968
是的 查看全部回复
1048
西贝老师
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1203
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
731
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
2187
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1457
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1029
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