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李伟老师
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
patience
是的 查看全部回复
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1931
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
王苗苗老师
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2349
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1768
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4075
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
是勾选错误了吗? 查看全部回复
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3503
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1721
不可以 查看全部回复
1895
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1554
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
杨老师
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1820
是电子普票么 查看全部回复
2129
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
不能 查看全部回复
1866
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1747
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4371
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2002
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2293
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
2715
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3238
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2957
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3030
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2583
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2102
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2134
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2817
只能抵扣税额 查看全部回复
4268
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
可以 查看全部回复
秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2328
你是一般纳税人么 查看全部回复
3272
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
刘淑萍
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2209
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
有实际抵减么 查看全部回复
1925
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2247
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2246
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
可以的 查看全部回复
2870
陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2574
原因都有什么 查看全部回复
3727
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3059
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
Annina老师
1849
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2307
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
1832
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2032
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2149
进项转出 查看全部回复
2185
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3514
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3345
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3432
你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
3657
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4028
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4226
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3497
是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2265
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3143
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2450
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2519
稍等 查看全部回复
10208
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2584
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3789
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1635
甘老师
1489
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1987
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
2840
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6273
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2673
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2181
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2224
不可以的哈 查看全部回复
6562
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2332
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3517
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