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李伟老师
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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patience
是在税盘里面直接添加商品之后赋码就可以了么,是的 查看全部回复
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蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
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王苗苗老师
具体提供的什么劳务 查看全部回复
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a从b那里下单,b直接发给a的客户,a付b货款钱不是正常的销售业务么 查看全部回复
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填写在其他项目 查看全部回复
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杨老师
1、来料加工用了自己的材料 借:生产成本 dai:原材料 2、来料加工的人工费 借:生产成本 dai:应付职工薪酬-人工费 3、把成品给对方 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 dai:生产成本 4、购入剩余材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2549
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
2187
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
8035
tammy老师
开供电*充电费,1% 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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哈哈老师
具体是怎么错误了 查看全部回复
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劳务*修理修配劳务 查看全部回复
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盒子制作不属于服务类 查看全部回复
2958
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,税收分类编码错了不影响入账认证抵扣,但是有可能税局系统比对异常,所以建议作废重开 查看全部回复
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具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
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如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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运输服务需要交印花税 查看全部回复
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同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
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发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
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分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
2620
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
2022
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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上月是入账无票收入了,这个月补开了发票,是么 查看全部回复
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Annina老师
计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年应税收入额-准予税前扣除金额 查看全部回复
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实际上是什么 查看全部回复
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你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
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是真实的业务 查看全部回复
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免税 查看全部回复
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账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
1477
没有加工过的么 查看全部回复
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目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2472
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5252
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2080
3287
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3281
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
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按照3%现在按照1% 查看全部回复
2603
一般是外帐 查看全部回复
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
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是提供服务还是销售货物 查看全部回复
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可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
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稍等,老师先看一下 查看全部回复
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木言
需要的 查看全部回复
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提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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可以记到招待费 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
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外壳的材料是化学品么 查看全部回复
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厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
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那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
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采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
是小规模么 查看全部回复
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机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1991
是说你的销售额即将超500万,超了,就要转一般纳税人了 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2732
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
2007
不可以 查看全部回复
3338
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1443
你这个折旧几个月了 查看全部回复
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同学你好,要保持货物流资金流和发票流三流一致呢,应该经销商给你开票 查看全部回复
2313
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2396
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2390
在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
4002
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1649
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1867
是商贸企业么 查看全部回复
2667
根据公司情况定 查看全部回复
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如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5456
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3924
具体哪里不会填 查看全部回复
1430
上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
2021
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1254
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3902
既然是商贸型企业,你们采购的时候是什么?那你们销售出去的时候也是按什么类别开具的 查看全部回复
2096
影响税款吗 查看全部回复
2982
总数填在第一行 查看全部回复
1543
税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1452
做成本就可以 查看全部回复
1686
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1959
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2073
直接转成本就可以 查看全部回复
1403
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1979
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6559
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1623
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3059
原则上不行 查看全部回复
1383
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