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wam
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秦枫老师
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2505
李伟老师
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
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patience
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
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甘老师
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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王苗苗老师
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
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杨老师
在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次 查看全部回复
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项目现在完成了么 查看全部回复
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andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
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应付职工薪酬年末负数是什么意思? 查看全部回复
2953
一般是根据最近一期的科目余额表来录入期初数据 查看全部回复
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负债类,应交税费 查看全部回复
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就按实际的填报 查看全部回复
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年初余额表示的是上一年度的期末余额,你可以看一下上一年度12月期末余额是多少 查看全部回复
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是中途建账么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
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去年9月发布的文件,实施时间是从22年12月开始。 查看全部回复
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席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
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你确定当年没交过罚款和滞纳金么 查看全部回复
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可以直接在当月调整 查看全部回复
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你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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清岚
之前怎么做的? 查看全部回复
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许老师
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
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你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
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平衡嘛,就是两边相等 查看全部回复
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安叔老师
什么问题呢 查看全部回复
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主要是研发无形资产中属于无形资产成本的支出。 查看全部回复
2433
木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
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钱是2022年收的嘛 查看全部回复
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孙老师
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2694
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1962
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2955
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
在现金流量表有个汇率折算 查看全部回复
2156
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3772
账载金额填财务账金额,实际金额也是填财务账实际发生金额,税收金额填工资总额×14%的数(福利费超限情况下) 查看全部回复
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无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
2889
这个没家银行的具体要求指标不一样 查看全部回复
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你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
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相当于只算你们赚的钱 查看全部回复
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理论上要调 查看全部回复
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取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
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调减0.2万 查看全部回复
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不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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刚看到 查看全部回复
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你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
3758
按照扣除后的结算款给对方开票 查看全部回复
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tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
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云峰老师
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
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动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
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分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
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对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2324
燕子老师
没有期初? 查看全部回复
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银行存款余额借方增加,dai方减少,用期初余额加借方累计数,减去dai方累计数就是余额了 查看全部回复
2087
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2045
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1776
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2855
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
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差额冲减营业外支出,上年的计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1686
按照时间加权来 查看全部回复
1852
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
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资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3826
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
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现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
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可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
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你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2112
你好,需要新加坡公司根据大陆会计制度,出具人民币报表,再做合并 查看全部回复
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1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
那个财务软件是不是需要过账 查看全部回复
1997
那实际现金存在多余,之前多余的现金入在哪里呢 查看全部回复
2747
有风险 查看全部回复
3069
你的理解没问题 查看全部回复
1880
跨年了么 查看全部回复
4886
看发生的收入,成本,费用等,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定有没有不一致的地方。 查看全部回复
2293
包含的内容比较多,您可以看一下中华人民共和国企业所得税法 查看全部回复
1830
可以填在纳税调整表其他里面 查看全部回复
1748
未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润。 查看全部回复
1630
现金是股东的么 查看全部回复
1897
销项税多计提了2分,那对应的是不是主营业务收入少了2分?或者应收账款多了2分?首先查明哪个对方科目有问题,然后直接负数调整就可以 查看全部回复
3753
正常来讲银行流水需要当月做完 查看全部回复
3652
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3001
企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1713
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2545
是的,你的理解没错 查看全部回复
1359
出纳的与银行流水一致,无需调整 查看全部回复
2550
你开票时,不含税金额按合同上输入 查看全部回复
3147
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1639
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
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