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甘老师
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
1994
清岚
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1841
patience
最后一天 同一公司不同银行内部的划转 我是不是应该做两张调节表,A银行和B银行分开做,是的 查看全部回复
1975
李伟老师
以前所有年度的 查看全部回复
3201
wam
正在看 查看全部回复
2255
安叔老师
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2276
这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
2299
不需要调整了 查看全部回复
2126
把之前的成本调整计入无形资产 查看全部回复
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之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1859
孙老师
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2048
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2343
王苗苗老师
是收到审计报告了么 查看全部回复
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第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1776
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
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可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
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应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1709
dai方是银行存款吗? 查看全部回复
1737
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2334
你好,是工资吗 查看全部回复
3423
杨老师
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
2432
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4215
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
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应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
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补计提,该结转的结转就行 查看全部回复
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专项扣除指社保公积金个人承担部分 查看全部回复
4536
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2393
对于不重大 的,可以的 查看全部回复
4833
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2274
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1559
借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
1593
没明白什么意思 查看全部回复
1620
可以直接调整科目 查看全部回复
1958
是的 查看全部回复
2645
是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
2878
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2407
是之前账务处理上错误了需要调整,还是什么 查看全部回复
2347
小妮老师
涉及损益类的还是建议调整到以前年度 查看全部回复
2623
公司是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你们购买材料或者支付款项的时候没充掉吗? 查看全部回复
2996
交易性金融资产转让价格与账面价值的差额(无论是借方还是dai方)计入投资收益! 查看全部回复
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你们发生退货是吗? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1602
云峰老师
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
3017
税务师晓雨
账载金额是你记账的金额 查看全部回复
1990
税法上符合一次性扣除条件的可以一次性扣除 查看全部回复
2025
andy老师
你要是通过以前年度损益调整科目补提的会有这个差额 查看全部回复
2178
有利润分配吗 查看全部回复
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填写的地方是对的 查看全部回复
2298
先调整盘盈盘亏 查看全部回复
3204
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2562
差的小的话直接计入营业外支出就可以了 查看全部回复
2095
颜老师
应交税费借方余额,那是留底吧 查看全部回复
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年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
收入不涉及现金的话,不改动 查看全部回复
4121
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
2050
在新准则中,“未确认融资费用”科目编号2702,科目性质为负债类 查看全部回复
3211
稍等,老师刚接到问题哈 查看全部回复
1750
可以 查看全部回复
3725
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1942
如果是没有及时入账造成的,可以根据银行回单补录 查看全部回复
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1659
直接转入转出的是不涉及损益类的科目是吗、 查看全部回复
2890
对账单中的负数表示支出。也就银行存款日记账中的dai方 查看全部回复
9353
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
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实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2483
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
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首先一般财报上的金额是根据科目余额表填报的,你看一下财报的公式设置得有没有问题 查看全部回复
3433
需要 查看全部回复
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“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5352
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3411
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1486
1363
增加利润总额 查看全部回复
2147
类似于这张表格 查看全部回复
3144
亲,你好,让审计把调整分录,给你 查看全部回复
2288
借:应收账款 dai:库存现金 查看全部回复
2072
说明财务核算错误,先红冲财务核算 查看全部回复
2111
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2263
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2678
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3141
去年成立的,今年填写报表有年初余额 查看全部回复
1509
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2590
私人账户转账到公户记账如下 借:银行存款 dai:其他应付款 资产和负债同时增加,并不是盈利 查看全部回复
1905
2007
证明你们之前库存现金不对,借:应收账款 dai:库存现金;借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1490
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
1997
2264
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2188
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2059
你的意思是每月的折旧数不能改么 查看全部回复
2180
未计提的话补计提 查看全部回复
2331
总体上账务处理没错,不用调整 查看全部回复
2101
借:税金及附加 dai:管理费用 查看全部回复
2654
你们是哪个公司? 查看全部回复
3474
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2196
同一个年度没有多大关系 查看全部回复
3405
单看分录结转是没有问题的 查看全部回复
1556
1760
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