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andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1475
云峰老师
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1968
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1549
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
997
燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1017
李伟老师
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1724
patience
是被投资单位宣告发放股利了还是处置掉长期股权投资 查看全部回复
1393
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
王苗苗老师
商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8694
办公用的房租一般跟收入不直接相关,一般是计入当期费用的 查看全部回复
1675
什么发票 查看全部回复
2190
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2141
杨老师
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1938
wam
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
1514
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1486
您好 查看全部回复
1671
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1565
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1225
隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1595
运费都是谁承担 查看全部回复
1627
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1270
跨年了么 查看全部回复
1400
是经济普查 查看全部回复
1029
tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
你好同学,给您解答 查看全部回复
1484
这个是销售费用 查看全部回复
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3204
只要是真实的,一般不会有风险的。 查看全部回复
1945
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1875
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1543
1304
一般有运输成本,储存成本,行政及管理成本 查看全部回复
4000
你做的是内账 查看全部回复
900
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1606
借:工程施工-合同成本人工费 dai:应收账款-甲公司 查看全部回复
1444
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
1855
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
1250
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1658
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1911
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2565
不管是什么名义都属于违法行为的,税务稽查到都会补税和滞纳金的 查看全部回复
1487
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1788
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1741
原则上应该有的 查看全部回复
1673
追补到21年扣除 查看全部回复
994
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1451
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1524
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1572
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1579
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1477
发票上有税额么 查看全部回复
912
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1594
领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
1600
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1575
是开发一款APP么 查看全部回复
1300
是研发出一款APP,还是推广运营一款APP 查看全部回复
829
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1476
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1901
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
可以 查看全部回复
914
发放的年终奖是属于上年的么 查看全部回复
1910
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1217
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
税务师晓雨
公司是什么行业 查看全部回复
983
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1773
需要 查看全部回复
911
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2117
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1196
什么成本 查看全部回复
1718
营业成本包括 主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
1607
你好同学 借:营业外支出23.9 dai:库存商品20 应交税费—应交增值税(销项税额)3.9 查看全部回复
1620
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
1727
这个月成本是多少嘛,不一定,要看企业采用的那种销售商品结转方法 查看全部回复
1309
会的 查看全部回复
1123
有效税额哪里看的截图我看一下吧 查看全部回复
1884
车辆的折旧 查看全部回复
777
计入销售费用-其他 查看全部回复
申报增值税之前都可以 查看全部回复
2044
是采用计划成本核算法么 查看全部回复
1734
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2111
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1181
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1577
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