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而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7258
Annina老师
是的 查看全部回复
4079
高老师
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
李伟老师
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4393
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6294
可以不结转 查看全部回复
5535
归老师
4820
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
李力
需要转入,损益类科目期末转入本年利润,无余额 查看全部回复
5692
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5517
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
小黑
是的,需要把本年利润转到未分配利润里面 查看全部回复
6471
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7101
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
房地产企业么? 查看全部回复
5148
管理费用-研发费用 查看全部回复
4770
哈哈老师
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4554
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4950
账记错了 查看全部回复
6057
可以挂在账上 查看全部回复
4455
账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
不能 查看全部回复
6714
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5157
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
不需要 查看全部回复
4122
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4239
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5202
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4761
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
可以开在一张发票上 查看全部回复
5985
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5778
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5814
一次性结转 查看全部回复
4320
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5796
要得 查看全部回复
5310
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5868
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6075
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7371
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28026
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11916
您好 查看全部回复
14913
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17271
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
可以的 查看全部回复
12510
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8253
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15723
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5913
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9207
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8370
7605
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
12015
可以 查看全部回复
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11682
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13167
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6507
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6732
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7398
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7470
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8073
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7407
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7767
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6597
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
andy老师
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6165
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
8523
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
9351
你是什么行业的 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18225
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
7272
可以转的 查看全部回复
10239
您先理解这个分录,年末本年利润结转,本年利润先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
19292
亲,你指的的是财务报表中资产负债表的未分配利润公式的设置是吗 查看全部回复
14728
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7802
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8309
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10473
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