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patience
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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录入凭证时一般不需要上传附件,装订凭证时把附件等原始凭证附在凭证后面 查看全部回复
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tammy老师
二手车相关账务处理就跟商贸企业一样,收购车辆时 借,库存商品—旧车 借,应交税费—应交增值税(进项税额)(一般人适用) dai,银行存款等 将收到的车卖出去 借,银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 dai:库存商品—旧车 对收购的车辆进行维修后再销售时, 借:库存商品—旧车 dai:原材料等 月末结转增值税 借,应交税费转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税 结转成本和收入(期末结转) 借:本年利润 dai:主营业务成本 管理费用或销售费用或财务费用 税金及附加 借:主营业务收入 dai:本年利润 以上就简单介绍,学习如何做账,建议系统学习。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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杨老师
需要 查看全部回复
2006
王苗苗老师
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
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名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
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增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
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邹经理
是的 查看全部回复
2002
稍等 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
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你设置自动生成凭证了吗 查看全部回复
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哈哈老师
您好,原则上不能随便换 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1850
劳务的用途是什么 查看全部回复
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秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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李伟老师
主表和附表五数据不一致 查看全部回复
3006
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
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1,一般不需要 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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安叔老师
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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可以根据收支明细账做账,但是因为没有附件,一般一些支出在税法上不得税前扣除。而且一般记账凭证后面是有附件的,如果账务很多,都没有附件的话,是不正规的。 查看全部回复
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全部是普票么 查看全部回复
3346
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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是在所属期计提 查看全部回复
2233
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
3066
季度超30万了么 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
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一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2155
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2322
孙老师
你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
3294
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
工程结算税金及附加? 查看全部回复
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是的,实际发生额是指实际支付的金额 查看全部回复
2966
甘老师
1对 查看全部回复
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计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
2234
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
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附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3153
附表二是进项税明细表 查看全部回复
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多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
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增值税不需要计提 查看全部回复
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21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
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之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
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你说的申报是申报什么? 查看全部回复
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《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2811
更正申报 查看全部回复
2985
附在12月 查看全部回复
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同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
这是什么分录 查看全部回复
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普票金额填在10栏 查看全部回复
2644
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
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差额冲减营业外支出,上年的计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
计提金额可以自己算的 查看全部回复
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2178
合同金额 查看全部回复
1611
整笔冲销然后更正一张正确的凭证 查看全部回复
1824
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
根据对账单录凭证,整个阶段都是计提阶段吗。要看银行回单内容是什么 查看全部回复
1592
wam
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2623
什么问题呢? 查看全部回复
2635
计入税金及附加 查看全部回复
2150
谭老师
月底计提,次月15日前申报缴纳 查看全部回复
2081
可以按季计提 查看全部回复
3926
你收入总额是多少 查看全部回复
3277
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1774
入账金额跟附件不一致的话,查一下账,后期有没有更改的记录 查看全部回复
3542
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
1948
分录是没问题 查看全部回复
2473
一般需要销售发票、发货单、出库单等附件 查看全部回复
2859
合同 查看全部回复
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借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
1593
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
2557
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1920
直接按照减半的缴税 做缴纳的分录 查看全部回复
1966
填写的地方是对的 查看全部回复
2298
当期应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
1597
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
2161
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
借:在建工程5.1 借:存货跌价准备0.5 dai:库存商品5 dai:应交税费-应交消费税0.6 查看全部回复
1931
需要的 查看全部回复
1875
你的意思是审计后调整凭证的附件么 查看全部回复
3669
可以的 查看全部回复
4006
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
2401
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6395
你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3076
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