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杨老师.
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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曹老师CPA
可供出售金融资产 查看全部回复
1371
李可可
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
998
tammy老师
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
1502
andy老师
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
1085
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1389
安叔老师
是在填什么表呢 查看全部回复
1496
王苗苗老师
这什么系统 查看全部回复
656
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1383
稍等,我先看一下 查看全部回复
1986
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
942
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1547
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1473
燕子老师
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1250
对的,可以的 查看全部回复
1284
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1701
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1245
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1382
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1507
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
1040
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
1041
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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登录金蝶EAS主界面,切换到对应组织,依次单击【供应链管理】→【库存管理】→【库存移转】,然后双击打开【库位异动单】,进入库位移动单新增界面; 在【库位移动单新增】界面,选择物料之后,选择需要调入和调出的库位审核即可。 查看全部回复
1721
稍等,我看一下哈 查看全部回复
659
为什么要扣1%? 查看全部回复
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试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1361
为什么退回服务费 查看全部回复
1529
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
880
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1420
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1306
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1172
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1176
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1230
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
小企业会计准则么? 查看全部回复
1699
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
数据导入不进去? 查看全部回复
1727
一般是计入销售费用 查看全部回复
1373
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
992
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1655
吸尘器,电视,一般都是长期使用的,需要登记固定资产台账做折旧表 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1132
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1416
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1286
二月开始计提,当月购入固定资产下月开始计提折旧 查看全部回复
1471
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1252
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1344
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1659
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
794
秦枫老师
有的 查看全部回复
754
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
882
具体是什么业务 查看全部回复
1089
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
852
账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1088
是的,亲理解 查看全部回复
1531
Harry老师
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
1432
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1867
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1417
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
1018
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1460
跨年了么 查看全部回复
1204
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1301
收到 查看全部回复
2006
去年入账了么 查看全部回复
742
分录是对的 查看全部回复
916
对的 查看全部回复
1146
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1484
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1570
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
944
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
726
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
1004
不需要 查看全部回复
1048
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1071
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1455
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
784
是的,如果计提了减值准备就包括,没计提过就不包括 查看全部回复
1671
是的 查看全部回复
1231
1000
借方应该是费用, 查看全部回复
853
需要 查看全部回复
1673
同学你好,月折旧额= 原价×(1-预计净残值率)/预计使用年限/12 查看全部回复
1103
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1042
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1175
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1322
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
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