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高老师
是 查看全部回复
2355
甘老师
改2020、2021年年报,改营业收入 查看全部回复
3003
李伟老师
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2467
许老师
符合条件的居民企业之间的股息、红利,免征企业所得税。 查看全部回复
2885
不免 查看全部回复
2296
年度的需要考虑的 查看全部回复
2497
是的 查看全部回复
7841
3212
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3526
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4268
wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
3029
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6140
杨老师
借:所得税费用dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2129
venus老师
同学之前预交系统会自动生成 查看全部回复
2009
木言
不能提前预估利润的,所谓的暂估入账主要是暂估成本。企业当月购入的材料已经验收入库了,可是还没有收到对方开出的正式发票需要进行暂估,另外为了谨慎行,或有负债需要预估 查看全部回复
1764
小妮老师
(60-20)*0.25=10万 查看全部回复
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一般纳税人不含税金额 查看全部回复
3053
要考虑增值税、附加税和企业所得税 查看全部回复
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根据《企业所得税法》规定,企业发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计得所得税时扣除. 虽然现行《企业所得税法》及其实施条例并没有对有关支出的扣除依据进行明确规定和解释,但依据《国家税务总局关于加强企业所得税管理若干问题的意见》(国税发[2005]50号)规定:不能提供真实、合法、有效凭据的支出,一律不得税前扣除. 查看全部回复
2320
不需要 查看全部回复
2971
增值税不完整 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2766
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2918
tammy老师
你开票正常没问题的,至于申报的问题有可能是申报系统归集错误,建议12366咨询一下怎么改回一般计税 查看全部回复
12670
你看下利润表的计算公式 查看全部回复
2418
间接影响 费用类的进项税转出 借方做的就是费用科目 查看全部回复
2955
小小
应纳税额=1500+(200-44)=1656*0.25=414万 查看全部回复
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除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
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以公司的名义购买一块手表送客户记销售费用招待费 查看全部回复
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一般来说,不会有太大的风险,但是也不确定 查看全部回复
6183
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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没有其他费用了吗 查看全部回复
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成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3034
请问是哪里错了呢 查看全部回复
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小型微利企业有优惠政策 查看全部回复
3529
不一样的原因是什么? 查看全部回复
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你们以前年度有可弥补的亏损,税局那里可以自动提取出可弥补的亏损 查看全部回复
2453
没有什么影响 查看全部回复
3874
你们有收入,企业所得税不能零申报 查看全部回复
2847
有营业收入没有成本,利润总额不可能为零的 查看全部回复
5184
有销售收入怎么会没有成本?公司的经营场所租金,人员工资,各种办公费用,公司购买固定资产的相关折旧费等都是成本费用 查看全部回复
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是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
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可以登录一下电子税务局,有没有这个报表,如果还显示在未申报里面的话,你可以点击进行申报。把你们公司的利润表拿出来照抄 查看全部回复
2147
小微企业的话是的 查看全部回复
2784
应纳所得税额/销售收入*100% 查看全部回复
第一题,期初0 查看全部回复
2960
andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2701
需要预交企业所得税 查看全部回复
这些指标可以对应参考,每个地方可能不太一样 查看全部回复
2346
省份不同指标不一样 查看全部回复
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企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
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01 工资、薪金: 企业发生的合理的工资、薪金支出,据实扣除。 02 职工福利费: 企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 03 各类基本社会保障性缴款(五险一金): 查看全部回复
1739
你的意思是从税负倒挤计算出特定收入下的成本费用应该是多少吗 查看全部回复
6155
是母子公司,还是总分公司汇总到总公司纳税? 查看全部回复
不是 查看全部回复
1970
企业所得税税负率=实际缴纳的企业所得税/不含税销售收入,建筑行业企业所得税税负率为1.5%左右(该数据仅供参考) 查看全部回复
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按照账务来 查看全部回复
2591
对,季度所得税是按全年利润总额计算 本期应交所得税=全年利润总额×税率-本年累计预缴所得税 如果累计利润总额为负数,那么不用交 查看全部回复
2706
3057
1670
企业所得税是以你利润表的利润总额来调整核算交企业所得税 查看全部回复
2145
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
2613
王苗苗老师
需要,因为在9月底你需要计提附加税,10月份缴纳 查看全部回复
2023
Harry老师
你好,目前,没有固定的要求。由于各行业、各地区的税负不同,各地区的经济发展也不同,所以我国有些地区很发达,有些地区不太发达。经济欠发达地区一般纳税人的税率自然会低一些,而工业企业和商业企业的税率要比工业企业高一点。当然,这也是以当地税率为标准的。一般来说,税务机关需要根据行业的代表性企业来计算平均值。一般来说,税率应该控制在1%~4%左右。如果你从事商业和贸易,税率应该在0.8%~2%之间。 查看全部回复
2593
Lucky
季报,不需要 只需要写收入 成本 利润就可以 查看全部回复
6447
可以 查看全部回复
3361
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2496
需要 查看全部回复
2279
有工资、房租之类的吗 查看全部回复
3285
要的 查看全部回复
2938
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3309
2718
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3852
要修改报表成正确的再填报资产负债表 查看全部回复
4853
借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2427
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2926
只要有研发费,不管是不是科技中小企业都可以加计扣除,科技型中小企业是每年一认定的 查看全部回复
12560
酒店是在境内吧 查看全部回复
3186
什么意思? 查看全部回复
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647421.89*25%-647421.89*2.5% 查看全部回复
2757
厚积薄发
广告费限额是1600*15%=240,需要调增250-240=10万 查看全部回复
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没有这样的资料 查看全部回复
2371
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2724
如果你在税务系统申报了,是需要先预缴的 查看全部回复
5275
红冲21年所得税汇算时的计提及缴纳分录 查看全部回复
2606
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
按报表的实际资产总额填 查看全部回复
2501
应交所得税=959100.45*2.5% 查看全部回复
2945
如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9455
通常企业所得税和利润表里的所得税费用是对应的,分录为,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
4313
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3189
季初填资产负债表六月末的数,季末填九月末的数 查看全部回复
1981
季初填六月末的数,季末填九月末的数 查看全部回复
1755
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5171
主要是看总机构的情况,一样的判定标准,资产总额不超过5000万,人数不超过300人,年度应纳税所得额不超过300万 查看全部回复
1937
patience
在每年汇算清缴时候再一起看退税情况 查看全部回复
3807
请问是执行什么会计准则 查看全部回复
4830
6647
要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
2597
谭老师
可以先暂估支出 查看全部回复
2407
借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
2082
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