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甘老师
可以直接红冲的 查看全部回复
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andy老师
增值税销项税额不用单独计提,在你确认收入的时候已经反映出来了 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2568
云峰老师
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
2636
不需要 查看全部回复
5842
高老师
采购货物 查看全部回复
2802
你是收到发票需要账务处理? 查看全部回复
1515
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
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合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
小妮老师
多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
清岚
是的 查看全部回复
2511
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3433
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
patience
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
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税务师晓雨
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
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同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2323
安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
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要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
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一般是原件入帐 查看全部回复
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如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
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其他扣税凭证的金额=国内旅客运输发票总金额/1.09 其他扣税凭证税额=国内旅客运输发票总金额/1.09×0.09 查看全部回复
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财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
2139
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
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在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
1889
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2628
燕子老师
同学你好,缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款(实发数)/现金 查看全部回复
3084
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
2453
正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
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收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2361
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
李伟老师
这个月就按实际的扣款来做账。和平时做账没有什么区别。你之前该怎么计提,就怎么做账。至于多扣的,你就直接做多扣的。个人扣款一般都是挂在其他应付-个人工资。下个月的时候,你还是按正常的计提,只不过缴的时候少交一部分。 查看全部回复
3533
建议是选择非独立核算,因为分公司无业务,仅人员支出,产生的亏损总公司可以用于抵扣 查看全部回复
6915
实物发放的不用计入个税,以货币形式发放的需要合并到工资中去申报个税 查看全部回复
3049
木言
你这个有软件的话,不需要,你打印银行明细账就可以 查看全部回复
5348
杨老师
住房公积金条例第37条规定,违反本条例的规定,单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的,由住房公积金管理中心责令限期办理。逾期不办理的,处1万元以上5万元以下的罚款。 查看全部回复
3384
wam
这种情况,属于2022年度的费用,应于2022年暂估,待2023年回票后先红冲暂估,再按发票入账,发票在23年凭证 查看全部回复
10115
计提吗 查看全部回复
1896
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3347
许老师
结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5648
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2679
借:应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2240
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
这种没有明确写是投资的,一般是往来款 查看全部回复
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应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
2490
计提单位承担部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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个税在发放工资时扣除 查看全部回复
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如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9392
缴纳医疗保险时,应做分录: 借:管理费用--医疗企业部分 借:其他应付款--医疗个人部分 dai:银行存款 在发放工资时,代缴的个人部分应从工资中扣除: 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 dai:其他应付款--医疗个人部分 计提时 借:管理费用-医疗保险 -大病统筹 dai:其他应付款-医疗保险-大病统筹 支付时:借:其他应付款-医疗保险-大病统筹 dai:银行存款 查看全部回复
4489
这个通常写1 查看全部回复
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填合同数量 查看全部回复
4318
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
4441
在每年汇算清缴时候再一起看退税情况 查看全部回复
3735
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2887
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8445
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2423
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
2543
可以先暂估支出 查看全部回复
2344
可以的 查看全部回复
2553
5月份做工资表少扣他的630+750 查看全部回复
2308
是代缴么,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2803
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6009
看新印花税法对应的条款 查看全部回复
2466
同学,有什么问题吗? 查看全部回复
6138
9.20-9.30都没有工资? 查看全部回复
2400
2298
Harry老师
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3769
官方回复
9月份业务已经发生,9月份按照未开票收入确认 查看全部回复
2044
小小
不需要计提 查看全部回复
3659
如果是前面付过款的,那么本次收到发票填一个预付款核销单,核销单和发票一起作为凭证附件即可 查看全部回复
2640
前期记帐凭证做错了,红冲就好,然后再按正确的做就好 查看全部回复
1781
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2774
实务中社保公积金是分开的,社保一个凭证缴纳,公积金一个凭证缴纳 查看全部回复
2639
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2852
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2472
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4144
很多都是企业代扣代缴的,在支付款项时扣除个税部分 查看全部回复
3597
稍等,我看下你发的信息 查看全部回复
17900
计入管理费用 查看全部回复
员工和分公司签订劳动合同,分公司在当地缴纳社保,由总公司支支付员工工资 查看全部回复
5819
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3588
稍等,我看下分录 查看全部回复
4173
未付款的后附发票、对方出具的结算单、你们单位的入库单 查看全部回复
8453
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2386
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
2618
请问是需要解答哪一块呢,分录吗? 查看全部回复
3706
冰山老师
1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
11485
出差补贴可以不用发票的 查看全部回复
4047
发票抬头不是你们公司的话没法税前扣除 查看全部回复
4970
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4190
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2513
实际工作中社保和公积金是可以分开缴纳的 查看全部回复
2279
如果没有计提需要计提 查看全部回复
2694
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10451
不可以,当月确认收入的时候可以入无票收入账,借银行存款等 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项。 等到下月开票时,当月的 分录冲掉,按票面重新入账,然后后面附发票。 查看全部回复
2621
有专项附加扣除吗 查看全部回复
3485
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