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易老师
一般哈直接银行回单 查看全部回复
3837
王苗苗老师
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
546
杨老师.
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1981
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
patience
稍等 查看全部回复
4355
清岚
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5402
税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
许老师
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
5373
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1457
吴萌老师
需要填写“应税凭证数量”: 逐份填写应税凭证时填1; 合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
1335
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
849
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
你是哪一方 查看全部回复
1229
李可可
放在记账凭证后面 查看全部回复
862
安叔老师
借管理费用-公积金 其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 dai银行存款 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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你预交的项目是啥? 查看全部回复
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木言
当天可以补存代扣的 查看全部回复
1387
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
1132
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1034
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1161
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1441
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1752
Leaf
可以 查看全部回复
1370
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1547
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1498
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1316
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
杨英芝老师
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1717
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
1409
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
3186
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
账上是计提了么 查看全部回复
1331
可以的,可以代付的 查看全部回复
1687
是的 查看全部回复
1766
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1959
李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1477
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1727
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
tammy老师
需要 查看全部回复
1553
金额是含税的么 查看全部回复
1217
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1283
这个需要咨询当地的公积金部门 查看全部回复
1691
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2136
1487
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2378
没有认定就无需申报 查看全部回复
1474
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1143
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1019
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1373
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1488
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
收到 查看全部回复
1435
1696
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
1861
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
杨老师
1657
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1966
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
公积金是根据职工工资乘以你们的缴费比例 查看全部回复
1102
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
是无偿转让么 查看全部回复
1551
可以不同人按不同档次缴纳 查看全部回复
1241
是销售方么 查看全部回复
2249
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4282
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
劳务报酬所得 查看全部回复
2373
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
小米
2?不是2%? 查看全部回复
1507
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2060
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2634
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2025
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1371
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2238
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1649
建议入账 查看全部回复
3650
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
可以作为报税凭证, 查看全部回复
2759
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
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