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王苗苗老师
鸡蛋的成本根据母鸡的折旧和饲料等算成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1221
patience
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1481
杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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4000?3700不是7700吗?8000是什么? 查看全部回复
1287
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1475
云峰老师
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1968
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1549
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1865
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1770
可以的 查看全部回复
911
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
979
燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1017
是被投资单位宣告发放股利了还是处置掉长期股权投资 查看全部回复
1393
办公用的房租一般跟收入不直接相关,一般是计入当期费用的 查看全部回复
1675
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1529
抵扣什么 查看全部回复
5036
什么发票 查看全部回复
2190
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2141
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1929
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2091
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
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借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
您好 查看全部回复
1671
安叔老师
1148
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
李伟老师
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1565
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1224
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1967
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1225
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1595
运费都是谁承担 查看全部回复
1627
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1261
是电子发票么 查看全部回复
1306
跨年了么 查看全部回复
1400
你好同学,给您解答 查看全部回复
1484
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
这个是销售费用 查看全部回复
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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是申报经营所得汇算么 查看全部回复
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
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只要是真实的,一般不会有风险的。 查看全部回复
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借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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一般有运输成本,储存成本,行政及管理成本 查看全部回复
3991
tammy老师
你做的是内账 查看全部回复
900
稍等 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1606
借:工程施工-合同成本人工费 dai:应收账款-甲公司 查看全部回复
1435
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1275
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1911
需要结转的 查看全部回复
1713
可以 查看全部回复
1182
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1788
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1732
原则上应该有的 查看全部回复
1664
追补到21年扣除 查看全部回复
994
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1442
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1387
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1524
不可以 查看全部回复
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2083
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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发购物卡 查看全部回复
1600
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1468
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1594
领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
数电吗 查看全部回复
1688
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1575
是开发一款APP么 查看全部回复
1300
是研发出一款APP,还是推广运营一款APP 查看全部回复
820
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
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主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1874
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
914
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1083
发放的年终奖是属于上年的么 查看全部回复
1910
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1655
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1217
不加基金 查看全部回复
1650
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