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Annina老师
成本可以暂估 查看全部回复
3292
安叔老师
总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
2445
杨老师
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1883
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1891
patience
如果是商贸型企业,一般月末需要结转成本,结转损益类科目,计提附加税等。 查看全部回复
1117
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3377
李秋平
养殖行业,羊毛做库存商品,卖了羊毛确认收入并且同时结转成本,成本按产羊毛过程中的费用归集 查看全部回复
2436
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1631
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
3306
王苗苗老师
因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3837
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2354
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3455
账上可以在本期调账,年报的话需要更正 查看全部回复
3739
李伟老师
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
1793
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3521
wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2976
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4627
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3540
您好,先找金蝶客服购买安装对应模块蝶,然后在模块中进行如下操作: 1. 新建成本核算体系; 2. 编制成本模板; 3. 填写成本明细; 4. 确定成本与绩效关联性; 5. 录入实际成本数据; 6. 对成本进行分析; 7. 把控成本,控制成本及各项成本项目的合理性,这样就可以实现成本有效控制了。 查看全部回复
3444
税务师晓雨
你们是事业单位还是行政单位? 查看全部回复
3666
是管理费用期末有余额么 查看全部回复
3955
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2697
多结转的成本冲销掉 查看全部回复
2134
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
4216
秦枫老师
如果可以反结账 你就反结账回去 查看全部回复
2553
是的,一般季度申报的财务报表是根据做账软件里的数据填报 查看全部回复
2070
我们公司新实验室购买的仪器设备,是记入固定资产-机器设备吗?如果是长期使用,是的 查看全部回复
5585
稍等 查看全部回复
1842
甘老师
3620-750+400=3270 查看全部回复
1845
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2025
没理解什么意思 查看全部回复
1360
是的 查看全部回复
2840
成本费用是按销售收入确认,确认营业成本是存货成本的结转,两者是不一样的 查看全部回复
3316
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2769
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3878
期末结转是每个月都要结转 查看全部回复
2608
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2604
未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
3617
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
不是销售的话不能转 查看全部回复
3241
如果是费用化,可以计入管理费用-研发费 查看全部回复
2080
提供服务费需要有成本 查看全部回复
3964
什么税金 查看全部回复
1869
工行是公司账户么 查看全部回复
2537
税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3984
1881
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2319
有没有申报个税 查看全部回复
2037
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3552
借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2557
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2230
可以到年底一次性结转 查看全部回复
2086
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
2336
账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
2000
andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2927
不改可以的 查看全部回复
2168
看仓库的入库单 查看全部回复
1253
定期清理往来帐,即清理债权、债务,是财务人员的一项重要工作,及时地清理债权,不仅可以加快企业资金的周转,还可以防止呆死帐的发生 查看全部回复
2349
可以 查看全部回复
4190
借,以前年度损益调整 dai,应交税费,企业所得税 借,应交税费,企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1946
审核人与制单人不能是同一个人 查看全部回复
8136
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1744
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1552
席俊义
投房是的 查看全部回复
1477
你这两个表都本年累计数完全不一样 是不是有一个是凭证没有过账的 查看全部回复
3829
借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
2765
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2385
在的 查看全部回复
3938
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2997
研发费用后来都费用化,可以加计扣除,填报研发费用加计扣除优惠明细表 查看全部回复
2390
应该可以自动结转损益 查看全部回复
9334
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3423
调减0.2万 查看全部回复
2869
你是说购买的商品暂估吗 查看全部回复
2337
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4746
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2226
1589
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2681
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
导出明细表进行核对 查看全部回复
2014
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
你是怎么红冲的 查看全部回复
2453
收到的是专票吗? 查看全部回复
2865
是不是账上输错了,查一下账 查看全部回复
1984
这一步结转还是要做的 查看全部回复
1448
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1711
乙产品完工了么 查看全部回复
2174
借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2414
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2389
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
你是说分录还是分摊期限 查看全部回复
1896
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3503
谭老师
2517
燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2960
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