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厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1240
tammy老师
你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
2009
是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
1716
杨老师
正常的凭证不用,涉及其他模块的,还有结转的需要在正确的月份登陆系统做 查看全部回复
1752
王苗苗老师
是一般纳税人么 查看全部回复
1840
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1068
patience
11月份?现在10月份 查看全部回复
1879
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1258
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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其实你这样做也是可以 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
2435
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2171
计提折旧已结转是指车间计提的折旧么 查看全部回复
1707
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
有整理凭证模块么 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
2362
对的 查看全部回复
2593
什么意思? 查看全部回复
1469
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5453
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2585
哈哈老师
这个可能是采用不同准则而带出来不同格式的报表 查看全部回复
1673
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1974
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2088
木言
计提时: 借:税金及附加, dai:应交税费---城市维护建设税 dai:应交税费---应交教育附加 交纳时: 借:应交税费---城市维护建设税 借:应交税费---应交教育附加 dai:银行存款 结转税金及附加时: 借:本年利润 dai:税金及附加 查看全部回复
3611
你说的是由自用转换为以公允价值计量的投资性房地产吗? 查看全部回复
2921
andy老师
在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
4030
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
1998
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2571
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1848
燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3354
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1773
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2878
税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
安叔老师
收到退回快递费, 借银行存款 借方红字管理费用 查看全部回复
2729
刘淑萍
收取的服务费按收入确认原则确认为主营业务收入; 其成本是按从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用及可归属该劳务成本的间接费用而确定(作为存货核算,不包括管理费用等期间费用),再按完工百分比法等确认主营业务成本; 相关的税费记入营业税金及附加. 查看全部回复
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根据新会计准则,试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。所以用来测试的该固定资产而启动生产程序,生产过程耗用的原材料不应该计入到该固定资产成本的“必要支出”,记到存货成本。 查看全部回复
3351
转营业外收入 查看全部回复
2163
月末按照生产酒瓶数量分摊酒瓶出库的原材料,人工,设备折旧等成本 查看全部回复
3013
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2112
你说的是损益类科目总分类账的填写么,摘要写销售收入 查看全部回复
1531
是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
2448
计提工资、社保,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2453
需要的 查看全部回复
2296
终止经营净利润? 查看全部回复
1244
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
从金蝶系统找到2023年8月的科目余额表,看看银行存款数据与左边的银行存款日记账余额是否一致。 查看全部回复
1913
科目余额应该是0 查看全部回复
2898
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2433
在的 查看全部回复
1551
账簿上一般需要有这几个字的,不能代替 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2215
2677
需要 查看全部回复
4022
是以前年度的退税的话,是涉及以前年度损益调整的 查看全部回复
2656
是的 查看全部回复
2023
都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
2379
需要结转 查看全部回复
2327
需确认是否为折旧计提不对,未关键到固定资产模块! 查看全部回复
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2736
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3255
意思就是把之前交的增值税一起结转 查看全部回复
2477
月末,制造费用分摊到各个产品的成本上,借 生产成本-间接费用-制造费用 dai制造费用 查看全部回复
2156
需要结转成本,有的软件可以自动结转,有的需要手动结转 查看全部回复
2474
入库的产品进货价变高了是什么意思?是入库时是暂估入库的,后期实际结算时价格变高了么 查看全部回复
2198
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
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在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2879
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2440
可以补录,借 利润分配-未分配利润 dai 本年利润 查看全部回复
2962
wam
是说应当在建工程,但到固定资产了? 查看全部回复
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
2599
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
5113
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
2393
没涉及到收入啊 查看全部回复
3340
您好,指的小规模纳税人是吗? 查看全部回复
3188
记住一个公式,资产=负债+所有者权益 查看全部回复
2176
金蝶财务系统做不到每道菜肴的成本,只能按照菜肴的大类出库 查看全部回复
2164
秦枫老师
不需要账务处理 查看全部回复
4205
李伟老师
如果没有开通其他的功能,只需要做应收的业务处理就可以 查看全部回复
3190
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
2201
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3415
许老师
确定凭证全部做完后,期末处理-结转损益即可 查看全部回复
2401
一般是收到车子的次月开始折旧 查看全部回复
2427
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税-费未交增值税 查看全部回复
2182
公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2978
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
发放的凭证附件张数1(就是回单,如果还有单位审批单的话,附件就是2) 查看全部回复
2755
一般情况下一般纳税人是每月需要结转增值税的,也可以到年底时一次性结转 查看全部回复
2880
那个差异是正常的 查看全部回复
3036
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2984
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4604
你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
2465
打印凭证的时候有设置吧 查看全部回复
2911
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5015
小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4634
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