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小小
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2489
tammy老师
据实申报 查看全部回复
3235
Leaf
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2989
Annina老师
交增值税 借应交税费-应交增值税,dai应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3294
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
谭老师
你只有挨到挨到每月核对了 查看全部回复
3008
venus老师
一般会自动带出 查看全部回复
2876
易老师
1季度是季报不超过45,万,月报不超过15万,你去电子税务局系统看下你们是月报还是季报,一般个体户都是季报,你看看你们家 查看全部回复
15342
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3669
绾绾
普票? 查看全部回复
3162
安叔老师
全部缴税 查看全部回复
3818
哈哈老师
老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
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同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
3299
木言
如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4058
营业外支出 查看全部回复
2766
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
3010
Yan
一般纳税人是不 查看全部回复
4538
小智
指的是不含税的销售额 查看全部回复
4542
Amy老师
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9957
免征 查看全部回复
2610
你不是70抵扣 查看全部回复
3753
享受的 查看全部回复
4394
三季度报税需要交增值税附加税,如果盈利需要交企业所得税 查看全部回复
3145
小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
3286
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
3998
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
增值税是收到租金时一次性申报 查看全部回复
3813
大宁老师
一般是可以的 查看全部回复
2740
要红冲重开 查看全部回复
8218
正常就记到营业在支出 查看全部回复
2836
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4158
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3684
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3280
你在电子税务局我的信息一税费种信息里面看看税务核定的申报时间,按照税务核定的申报 查看全部回复
4065
不用 查看全部回复
3323
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
刘老师
小微企业免税栏 查看全部回复
4575
高新企业不是企业所得税由25%按15%交 查看全部回复
4052
高老师
是的 查看全部回复
2874
提示显示已经申报,若是不放心可以联系税局是否存在数据异常 查看全部回复
3321
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4759
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
1% 查看全部回复
3458
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4619
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
4175
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4399
而已老师
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
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一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4310
收入不对 查看全部回复
小黑
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
看没跨月的,能否作废,或开销项负数发票 查看全部回复
3549
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
把图片发下 查看全部回复
10228
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
不需要 查看全部回复
3067
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3108
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3630
张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4778
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3812
增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
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重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
3501
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
有影响 查看全部回复
4519
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4491
你按这个来填写 查看全部回复
4285
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5457
3714
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3709
不能随意调整 查看全部回复
3344
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
4312
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3822
悠悠老师
能。 查看全部回复
4260
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2929
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4181
是的,到年底 查看全部回复
3993
影亦老师
你填好申报表提交时,他会跳出来你是否享受暂缓征收政策,选择享受后你申请三方协议扣款就会按50%扣 查看全部回复
3643
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
增值税0申报 查看全部回复
3977
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3733
借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
24412
现在不需要 查看全部回复
4180
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4510
Summer
不免的,这是小规模纳税人,进账税额不能抵扣的。 查看全部回复
3052
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
小梦老师
什么业务销项税减免 查看全部回复
3759
增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3202
最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3298
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5285
Icy 何
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3746
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