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安叔老师
借财务费用,dai应收账款, 查看全部回复
3647
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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王苗苗老师
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
patience
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
2026
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2730
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3751
是双方都不开票了么 查看全部回复
3509
许老师
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2683
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3922
曹老师CPA
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3950
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3695
夏老师
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6357
高老师
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10689
哈哈老师
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4554
Annina老师
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
李可可
可以的 查看全部回复
1003
税率是13%么 查看全部回复
484
在呢 查看全部回复
768
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
807
杨老师.
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
554
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
708
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1600
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1253
wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1523
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
987
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
1593
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
957
谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1518
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1339
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2098
是哪里的企业 查看全部回复
1673
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
是购进固定资产么 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
什么票据 查看全部回复
1838
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
公司是购买方么 查看全部回复
2097
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
953
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1749
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1241
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1442
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1878
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1997
为什么有罚款 查看全部回复
1300
商品收到了么 查看全部回复
1419
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1975
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
是的 查看全部回复
1052
商品收到入库没 查看全部回复
1648
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2136
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1402
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1670
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1179
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2460
退的都什么款 查看全部回复
1762
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1964
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1863
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1933
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2104
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4479
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2944
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4971
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
2289
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
2011
刘淑萍
首先返利要按照公司核算,不能混用。 查看全部回复
2135
那款项还退回么 查看全部回复
2666
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
借库存商品 应交税费应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
3901
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2143
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2463
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2351
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2267
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2682
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2023
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2592
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
2124
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3736
买票? 查看全部回复
1920
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1888
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2357
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
1856
dai款还是货款? 查看全部回复
2477
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
516÷1.09×0.09 查看全部回复
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