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易老师
发票退回去重新开 查看全部回复
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王苗苗老师
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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杨老师.
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
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tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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采购有支出啊 查看全部回复
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知道运费的金额么 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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杨老师
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2735
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2195
patience
要入库的 查看全部回复
1814
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3906
甘老师
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
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谭老师
全部已经销售了吗? 查看全部回复
3137
安叔老师
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3047
andy老师
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2351
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5239
可以 查看全部回复
3178
入库按实际数量 查看全部回复
3965
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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小小
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
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商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2799
高老师
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2182
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3265
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
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后面发票还能开回来吗 查看全部回复
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研发服务费是一项服务 查看全部回复
2142
小妮老师
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
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对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
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1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
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入库入帐 查看全部回复
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要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
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感觉好怪 查看全部回复
3015
Harry老师
建议结合单位实际业务情况,做个调研分析,可以采取包干的方式控制零散支出,可以咨询下多个银行办理企业公务卡。 查看全部回复
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按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
2674
venus老师
借 查看全部回复
3381
付款时借应付帐款 dai银行存款 未收到票暂估入库借工程物资 dai应付帐款 次月初红冲暂估,收到发票根据发票信息借工程物资 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款 查看全部回复
3149
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
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可以,没有发票可以暂估,等实际收到发票先冲掉暂估,外根据发票上正确金额做账 查看全部回复
3800
Yan
外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3915
没有收到发票可以先暂估入账 查看全部回复
3742
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
Annina老师
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
Icy 何
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
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一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
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建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
哈哈老师
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6143
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
3527
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4441
归老师
是的 查看全部回复
4820
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5184
账号正在注销中
如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4707
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4635
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6435
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12537
你们是纸质的发票 查看全部回复
913
316
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
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B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
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让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
516
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
473
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
807
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
850
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
932
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
1043
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1260
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
1026
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1029
你们款付了吗 查看全部回复
720
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1394
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2410
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
592
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
1017
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2051
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
553
现金返利吗? 查看全部回复
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1581
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1111
是的,要退回 查看全部回复
926
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
757
这个要分情况的 查看全部回复
1149
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
745
账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
1055
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