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木言
只要是真实业务就是可以的 查看全部回复
4244
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
甘老师
没有这个规定 查看全部回复
2277
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3682
王苗苗老师
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3463
Annina老师
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4987
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
李可可
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
谭老师
是的 查看全部回复
1530
安叔老师
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
是哪里的企业 查看全部回复
1664
稍等 查看全部回复
1346
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1930
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
patience
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1282
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
只能抵扣税额 查看全部回复
4259
杨老师
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
刘淑萍
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2577
原因都有什么 查看全部回复
3727
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3780
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
工程款利息? 查看全部回复
2890
可以的 查看全部回复
9245
2103
税法上这样规定的 查看全部回复
12469
孙老师
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2507
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2585
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1951
填写的地方是对的 查看全部回复
2325
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2531
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7083
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
可以 查看全部回复
4811
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3303
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2939
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3452
小妮老师
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3607
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2320
许老师
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2257
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2008
简易计税 查看全部回复
1748
需要考虑,只是说法上的不同,没有什么区别的 查看全部回复
3374
高老师
税款缴了没有? 查看全部回复
2990
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1898
(1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 (2)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (4)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (5)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (6)dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
2353
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2482
7810
3216
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2853
是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1969
冰山老师
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
9090
2155
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2948
如果是这样结转的,不需要另外再做分录 查看全部回复
2788
成本256万元,那么材料成本不超过60%的话就是: 材料专票最多开256*0.6=153.6万元 查看全部回复
9823
2 查看全部回复
2960
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2163
看你用于什么项目 查看全部回复
5216
哈哈老师
你的意思是不是你有销项税额了,用之前纯外贸的时候进项税额抵扣了? 查看全部回复
3667
是的 是需要分别填列 汇总缴纳的 查看全部回复
3506
理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
2251
视同销售 查看全部回复
2926
工程款逾期利息应作为价外费用,选择与建筑服务相同的税收编码开票,按照与建筑服务相同的税率或征收率计算增值税税额。 查看全部回复
7402
你点击税费种核定看看 查看全部回复
3123
分录按正常帐务处理,只是税务上增值税申请缓缴就好 查看全部回复
2520
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5417
建筑施工企业异地项目开票是需要预缴的,这与公司进项是否足够无关 查看全部回复
2256
可以抵 查看全部回复
9860
曹老师CPA
3134
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3373
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
厚积薄发
把握年度增值税税负就可以 查看全部回复
3246
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3632
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
Yan
公司性质是什么呢 查看全部回复
19991
当然可以了 查看全部回复
4392
venus老师
3272
3065
夏老师
280能抵。填到减免税申报表。 查看全部回复
3756
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
石老师
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3130
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3367
绾绾
5445
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4340
易老师
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
没事 查看全部回复
3193
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