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安叔老师
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
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陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
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xinyue
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
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计提什么成本呢 查看全部回复
2529
哈哈老师
记入到固定资产里面 查看全部回复
4191
清岚
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
4850
Icy 何
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3336
Amy老师
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
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同学你好,这个问题有点多建议一个一个的问 查看全部回复
3165
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
4790
高老师
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3989
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3490
andy老师
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5083
Annina老师
工人工资 查看全部回复
4948
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
Afei老师
建筑安装 查看全部回复
3765
venus老师
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3940
真实支出的可以 查看全部回复
4404
大宁老师
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4571
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3232
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
6994
可以调增 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6580
专票吗?什么费用? 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6867
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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王苗苗老师
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
276
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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李可可
可以的 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
757
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
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你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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税率是13%么 查看全部回复
322
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
您好,具体什么问题 查看全部回复
299
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
591
视同销售 查看全部回复
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
692
tammy老师
挂其他应付款款 查看全部回复
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盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
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退件退款了吗 查看全部回复
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借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
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资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
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成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
914
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1129
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
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收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
855
通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
760
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
764
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1172
李伟老师
哪一笔的业务 查看全部回复
447
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1183
毛利 查看全部回复
1093
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
851
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
627
按实际支出入账 查看全部回复
518
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
887
用卖出价 查看全部回复
891
甲方是的 查看全部回复
1168
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
528
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
969
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1090
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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