登录/注册
哈哈老师
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14265
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7875
Annina老师
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10062
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8118
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11232
Karina老师
您好 查看全部回复
7965
可以申请开票的 查看全部回复
6930
高老师
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6579
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13878
归老师
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7515
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11655
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7497
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8316
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7236
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26622
税务师晓雨
您好,一般纳税人的增值税按照下面的处理:纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 查看全部回复
10179
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13050
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7200
安安
什么费用 查看全部回复
7524
李伟老师
你好 查看全部回复
7362
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6885
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7182
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7353
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8037
是的 查看全部回复
7245
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8937
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11709
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15561
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6336
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6759
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9693
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8370
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8298
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7884
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6525
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
10611
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7839
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
6246
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7596
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20673
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
王苗苗老师
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6822
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7461
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
13005
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7479
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9486
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
8001
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7434
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6300
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6624
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
10314
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9288
这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
8082
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7173
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9504
做会计分录 查看全部回复
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10260
你是什么行业的 查看全部回复
7623
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7974
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11592
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11484
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6732
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9765
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
7056
如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8847
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8739
待转基金是之前多缴纳的? 查看全部回复
14256
如果三月没有结账的情况下,建议做到三月份账务中,借:管理费用/制造费用-电费,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
10098
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
10044
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9702
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8271
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9256
如果只是展示样品的话,后来又销售了,那么会计全部做成费用就不合适了,应该在物品出售时,正常计入收入结转成本就可以 查看全部回复
6436
预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
9151
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7847
一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
9040
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15779
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
9008
亲,你们把工程款给对方支付给项目负责人,是需要对方给你们开具发票的呢,对方开具发票,针对个税这一块,税务局会按照不含税收入的1.5%或者是1%来进行核定缴纳个税的呢。 查看全部回复
9738
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7768
亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
12073
亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
10001
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
9789
临时工工资,会计根据工资表上人员归属部门,入账: 借:管理费用/制造费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬—临时人员-工资 会计上处理就按照这样的科目设置把临时人员工资单独核算 查看全部回复
7757
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16572
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9832
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28906
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载