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归老师
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
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哈哈老师
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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七七
可能是少计提了 查看全部回复
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李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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什么原因造成的? 是多交税款了么? 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8100
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8829
Annina老师
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7353
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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没有 查看全部回复
6966
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6156
这个是正常的 查看全部回复
13905
你好 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
5607
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7164
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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对,是的,按照余额算 查看全部回复
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税务师晓雨
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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7425
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
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没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8469
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8658
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13005
你这是企业合并么? 查看全部回复
8325
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7146
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7380
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19143
andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6714
能发图看一下吗? 查看全部回复
23319
是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7488
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10296
丁丁。。
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
10242
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9819
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,是的 查看全部回复
10845
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15003
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11628
报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
9315
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13941
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20351
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13295
不对 查看全部回复
6675
您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
10695
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7748
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9063
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