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王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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哈哈老师
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
归老师
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
而已老师
你好 查看全部回复
8415
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
不一定 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
7524
Annina老师
是的 查看全部回复
8316
悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
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高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6660
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8694
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
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如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
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如果现金流量表带星号那就是必填,如果是选填,可以填可以不填 查看全部回复
12228
1168
杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录电子税务局后需通过【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】,或者通过【税务数字账户】-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息处理】模块进行处理。 查看全部回复
572
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
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李可可
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
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这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
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小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
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按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
919
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1333
可以 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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1085
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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需要先做下这个人的年度工资确定 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
681
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1167
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1451
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1393
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
976
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
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我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
948
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1449
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
你是哪里不会填 查看全部回复
开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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若使用360浏览器容易造成以上情况,为新开网页与原有网页浏览器模式不同导致会话失败,推荐使用新版谷歌浏览器、火狐浏览器,若习惯使用360浏览器请将模式设置为固定的极速模式。 查看全部回复
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
1674
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
1422
在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1615
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1471
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
1048
西贝老师
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
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不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
740
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
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你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1024
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
1446
是个人代开的发票 查看全部回复
927
可以查询销售方信息 查看全部回复
1401
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