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王苗苗老师
查出来这个显示是逾期的吧,是的 查看全部回复
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1526
patience
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
1058
wam
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1619
可以开专票 查看全部回复
757
小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
1421
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
1223
云峰老师
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
1080
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
安叔老师
是打印以前年度的吗 查看全部回复
1078
杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
tammy老师
直接登录电子税务局,我要办税,税费申报及缴纳点进去,如果没有相应的任何的金额就提交申报 查看全部回复
24148
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
稍等 查看全部回复
2107
需要汇算清缴 查看全部回复
2327
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
可以更正申报 查看全部回复
1582
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1320
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
收到,看一下 查看全部回复
1967
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1425
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
燕子老师
资产不等于负债加所有者权益报表是不平的,需要检查然后重新编制财务报表,然后再上传 查看全部回复
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借:税金及附加dai:应交税费-应交印花税 查看全部回复
1884
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1741
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
需要 查看全部回复
1879
原则上应该有的 查看全部回复
1673
采购的可以记库存商品 查看全部回复
929
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
917
Lucky
可以扣除 查看全部回复
1651
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1027
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1291
像这个打印机就可以记录到单固定资产 查看全部回复
1159
是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
1389
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
947
氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
971
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
现在是要申报缴纳社保么还是要申报工资的个税 查看全部回复
2642
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1595
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1869
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
1551
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
Annina老师
正常的 查看全部回复
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补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1776
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
利润表上一般没有以前年度损益调整栏次 查看全部回复
1133
不需要 查看全部回复
2102
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1418
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
1815
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3755
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2004
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
是的 查看全部回复
909
可以 查看全部回复
1570
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1667
普票按1%开具 查看全部回复
1689
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
1520
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2281
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
有什么提示么 查看全部回复
1793
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1529
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1788
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2047
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2098
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1617
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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