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大宁老师
看下是否属于免征的财政资金,看下符合三个条件 查看全部回复
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易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
3151
张瑞峰
增值税不是计提的,是你确认收入的时候产生的 查看全部回复
3344
绾绾
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5628
Annina老师
上季度没有入账的,这个季度可以补入账,抵扣 查看全部回复
2988
安叔老师
为什么税务局要改成11万 查看全部回复
3675
查账征收的需要做 查看全部回复
4390
可以的 3 查看全部回复
5003
重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
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xinyue
折旧吗 查看全部回复
13782
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
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对,现在是报第四季度财务报表,但是如果后续没有调整的话,其实也相当于是年报了,全年的是22年5月底之前报好 查看全部回复
3891
是扣除所得税费用后的利润 查看全部回复
4089
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
3127
小规模只能抵所得税 查看全部回复
3981
有影响 查看全部回复
4528
不是再交一次,月度或者季度是属于预缴,年度终了次年申报是经纳税调整后汇算清缴,多退少补 查看全部回复
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哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
4183
不是的 查看全部回复
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招行官网下载 查看全部回复
4961
Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
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我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
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筱粒老师
每次季度申报的时候,就要先进行税源采集再申报的,这时填写的税源信息可以根据实际情况进行填写的 查看全部回复
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公司一般是交企业所得税。 查看全部回复
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2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
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要调整 查看全部回复
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可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
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分公司不享受小微企业所得税优惠政策,还是25 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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高老师
帐面上的房产原值 查看全部回复
3714
对 查看全部回复
3672
微尘
可以更正 查看全部回复
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专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
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你按这个来填写 查看全部回复
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这个问题范围有的大,三言两语说不清楚的 查看全部回复
3365
venus老师
通月,软件上有财务报表,然后点开选择期间,然后生成 查看全部回复
3075
可以 查看全部回复
5155
不是呢 查看全部回复
4901
补起就可以了 查看全部回复
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暂估的分录借dai红字表示就可以 查看全部回复
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若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
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如果有的话要报的 查看全部回复
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按月 查看全部回复
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所得额超过300万的就是25个点 查看全部回复
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是的,按累计利润填报 查看全部回复
4328
是的 查看全部回复
3497
按照利润表利润总额计算 查看全部回复
2844
麻烦发下表 查看全部回复
3164
先补申报 查看全部回复
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而已老师
应该是自动生成的 查看全部回复
3142
系统原因 查看全部回复
5263
报表看不了 查看全部回复
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如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
3264
退税是什么情况? 查看全部回复
3187
先确认该公司能不能享受小微企业所得税优惠政策 查看全部回复
8666
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4243
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5475
发票煤科院跨年报销 查看全部回复
8167
您说的是企业所得税的纳税申报表吗 查看全部回复
李伟老师
减半征收 查看全部回复
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3723
现在是报4季度事实上是1到12的 查看全部回复
3350
如果你没有发生成本就是0 查看全部回复
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可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
季度预缴,年度汇算 查看全部回复
3912
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
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票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
没有业务可以0申报 查看全部回复
3186
不会 查看全部回复
3287
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
不用 查看全部回复
3650
业务真实的话没有影响 查看全部回复
3541
季报利润表的本期数是10月到12月的金额,本年数是1到12月的金额 查看全部回复
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是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4592
你是定期定额,还是定率的 查看全部回复
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合并报表除去母子公司间往来的抵消外,还有母公司长投与子公司权益的抵消,内部交易的抵消,经过抵消后的金额才能做为合并报表的资产总额 查看全部回复
3476
季报根据利润表的累计利润总额填的 查看全部回复
2588
可以,调增成本 查看全部回复
3567
不能随意调整 查看全部回复
3353
那个月和那个季度? 查看全部回复
4181
借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
2544
现在就可以】 查看全部回复
4093
应纳税所得额 查看全部回复
3701
1月—12月的开票收入 查看全部回复
4274
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
所得税申报的话根据利润表累计数据申报 查看全部回复
3975
长期0申报可能会被稽查的 查看全部回复
3324
归老师
可以的 根据管理需要可以直接进费用 也可以按月入 查看全部回复
3877
分公司季报如实填 查看全部回复
7783
影亦老师
若企业是按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费则可以免征企业所得税;若不是,则不能免征。 查看全部回复
7207
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
2000000/1.01*0.01 查看全部回复
4298
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
根据财务报表填报 查看全部回复
5927
不能 查看全部回复
看我的信息-税费种信息,按照税务核定的时间申报 查看全部回复
3948
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3831
选择企业会计准则已执行新金融工具准则的报表就能看到了 查看全部回复
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