登录/注册
tammy老师
上个月就是原材料少盘了这么多钱,是不是?这个月盘点的时候就把这个原材料盘盈这么多钱回来 查看全部回复
3423
易老师
是食堂吃饭还是啥 查看全部回复
2475
安叔老师
需要的 查看全部回复
3997
微尘
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
2916
仓库装修吗? 查看全部回复
3895
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3816
Annina老师
发票,评估报告,借无形资产,dai实收资本-股东 查看全部回复
3232
张瑞峰
正确 查看全部回复
4994
正规是的 查看全部回复
4738
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
3183
付定金,借预付账款,dai银行存款,付尾款,借材料,dai预付账款,银行存款 查看全部回复
3321
对方给你开票了么 查看全部回复
4042
有报废收入的话需要开票申报 查看全部回复
2999
高老师
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5144
大宁老师
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
3685
Icy 何
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4016
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4913
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3317
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4137
若鱼老师
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3866
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4039
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3336
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
5976
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2625
周老师
出库单或发货单 查看全部回复
3387
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4557
梦梦老师
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3588
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
王苗苗老师
两个仓库是一个公司吗? 查看全部回复
3602
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
是的你做账就好 查看全部回复
3851
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
4296
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
无偿属于捐赠 查看全部回复
4536
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3736
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6419
可以调增 查看全部回复
5185
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9252
按照发票处理 查看全部回复
4977
小黑
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
哈哈老师
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
账号正在注销中
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5328
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
用进销存软件 查看全部回复
13725
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
6543
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7488
史磊
我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
6363
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
7794
如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
7780
13% 查看全部回复
680
李可可
可以的 查看全部回复
697
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
384
杨老师.
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
819
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1228
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
450
您好,具体什么问题 查看全部回复
272
视同销售 查看全部回复
673
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
544
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
599
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
775
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
683
挂其他应付款款 查看全部回复
1042
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
796
运费金额大吗/ 查看全部回复
604
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
621
退件退款了吗 查看全部回复
822
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
672
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
749
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1108
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
481
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
410
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
1327
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
762
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
399
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
710
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
855
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1172
这个抽样检测后,货物是不是就相当于使用了,没有了 查看全部回复
562
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
618
按实际支出入账 查看全部回复
518
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载