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王苗苗老师
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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patience
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2494
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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是年底一次性付息么 查看全部回复
2445
可以 查看全部回复
2043
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
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杨老师
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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个税一般不会是负数的 查看全部回复
2036
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
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李伟老师
原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
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业务实质是什么 查看全部回复
2433
周转材料 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2512
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2102
西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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代收的电费 借:银行存款dai:其他应付款 支付电费借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
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微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2385
法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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是科目记错了么 查看全部回复
2543
哈哈老师
赠送的时候 借销售费用 dai预收账款 消费的时候借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2957
孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
2719
同学你好,拆除部分用拆除原值-拆除部分折旧然后再把更新部分的原值加进去,然后正常折旧就可以了 查看全部回复
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同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2561
厚积薄发
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
2426
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
刘淑萍
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
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你们是建筑企业吗? 查看全部回复
1466
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2408
收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
2637
管理混乱的公司能走尽量就走吧 查看全部回复
2780
买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
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燕子老师
你好,食堂的厨房设施如果满足固定资产条件计入固定资产,计提折旧进入管理费用-福利费 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2193
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2397
行程单也可以做账 查看全部回复
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做账时与总公司遵循同样口径,按会计准则的核算。 查看全部回复
2166
andy老师
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
2430
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2915
公司承担的个人部分的公积金计入营业外支出 查看全部回复
2334
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2065
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2735
你们是代发工资 查看全部回复
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意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2337
入库借:库存商品dai:应付账款 出库做赠品 借:销售费用 dai:库存商品应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2837
要看转款的用途 查看全部回复
2375
同学你好,补缴的个人部分钱还是要员工转进来的吗 查看全部回复
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
2026
你看一下汇票背书连续不连续,连续的话,你们可以收这个承兑 查看全部回复
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已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
1621
如果是因为管理不善导致的是需要进项转出的 查看全部回复
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应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。而其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 查看全部回复
1722
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2759
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3363
安叔老师
发工资么 查看全部回复
2427
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
2029
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4059
住宿费可以计入项目成本 查看全部回复
2380
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4985
是的 查看全部回复
2093
有偿租赁么 查看全部回复
2656
符合免税的规定么 查看全部回复
2146
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2468
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
2580
这笔业务没有成本,唯一的成本是手续费,之前已经做过账了,是这个意思吗? 查看全部回复
2058
3应税服务中止 查看全部回复
1941
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3338
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2926
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1650
生产车间设备折旧费计入制造费用科目。 会计分录: 借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
1986
你付的是什么时候的工资 查看全部回复
1875
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2761
付款吗?还是免费给? 查看全部回复
2395
转营业外支出吧 查看全部回复
2000
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1150
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2257
那款项还退回么 查看全部回复
2666
借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
2090
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2195
房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
1476
契税计入房屋成本 查看全部回复
2908
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2369
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
6439
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1899
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
借库存商品 应交税费应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
3982
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2120
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2112
这个之前有单据嘛? 查看全部回复
1513
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