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tammy老师
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
3368
那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
4967
patience
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2830
不是出租住房吧 查看全部回复
4390
许老师
你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
3502
杨老师
按租赁房屋的用途计入管理费用或者制造费用等 查看全部回复
3283
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3521
安叔老师
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
2886
去年该笔支付已经预提或者暂估了么 查看全部回复
4347
员工出差报销的打车费吗? 查看全部回复
3202
是的 查看全部回复
2551
Harry老师
你好,需要正规发票才可以在公司报销的,否则不可以在来年的企业所得税汇算清缴中进行税前扣除的。 查看全部回复
3282
不需要做会计分录,只需要登备查账 查看全部回复
2488
高老师
红冲这笔分录就好,摘要注明年月日及凭证号 查看全部回复
2187
是的,超过同期银行dai款利率需要进行纳税调调增, 查看全部回复
2832
甘老师
“非限定性净资产” 查看全部回复
2496
建议这22万元计入长期待摊费用,分10年摊销,没月摊销计入成本 查看全部回复
4659
退的哪一年度的? 查看全部回复
3767
没有 查看全部回复
2608
你们是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
10411
夏老师
管理费用一业务宣传费 查看全部回复
3817
管理费用 查看全部回复
5373
可以入账 查看全部回复
3340
计入长期待摊费用 查看全部回复
3074
预估?你预估的时候写的什么分录 查看全部回复
2833
你们公司有提取盈余公积吗 查看全部回复
4171
进管理费用,应该取得发票,否则无法税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
2066
同学,你可以把之前的分录红冲掉,再做一遍正确的 查看全部回复
2958
正常 查看全部回复
4819
李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3184
有偿的需要发票 查看全部回复
执行小企业会计准则的可不通过以前年度损益调整科目,直接计入当期损益 查看全部回复
3700
为什么不给呢?需要文件判断是否属于不征税收入的呀 查看全部回复
3054
可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
3053
专票还是普票? 查看全部回复
6405
一般计入销售费用 查看全部回复
2229
不能 查看全部回复
2398
这种情况你最好咨询下分公司所在地税务局 查看全部回复
2533
支付的租金计入长期待摊费用分期摊销计入主营业务成本,收取的租金计入收入。 查看全部回复
5083
调整前期账务和报表 查看全部回复
3682
发票抬头开的是对方公司还是己方公司呢? 查看全部回复
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暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
12886
谭老师
房产税是按出租的形式申报,现在要开租金发票? 查看全部回复
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意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2589
是弥补亏损明细表? 查看全部回复
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发票开具日期是21年? 查看全部回复
3364
更正申报 查看全部回复
你预付了全年的房租么 查看全部回复
2965
是小微? 查看全部回复
3288
曹老师CPA
不需要 查看全部回复
2863
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
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账面原值填评估后的,计税基础填评估前的,会计折旧填按评估后的价值提的折旧 ,税收折旧填按评估前的价值提的折旧 查看全部回复
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把暂估的分录红字冲销,然后正常做账就好 查看全部回复
2633
账载金额填计提数,实际发生金额填实际发生数 查看全部回复
3659
房屋是股东用还是你们用,股东借款给你们付房租? 查看全部回复
2815
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2825
管理费用, 办公费 查看全部回复
3677
大宁老师
这个固定资产是计入去年的是嘛 查看全部回复
2729
填在研发费用扣除表那里 查看全部回复
7325
认证了吗? 查看全部回复
2230
Amy老师
发票放去年凭证后 查看全部回复
4966
价税合计 查看全部回复
3427
平时的销项税额和进项税额有结转吗 查看全部回复
3592
借 银行存款 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
2287
借:管理费用 dai:应付账款 查看全部回复
2150
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
9556
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3629
3484
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4660
需要 查看全部回复
4994
现在调整就可以 查看全部回复
3314
你填写的没问题 查看全部回复
3669
500元以下个人付款的开收据就行 查看全部回复
3125
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
3981
利息费用没有发票需要调增的 查看全部回复
2714
请问涉及到这张发票去年的凭证怎么出的,企业执行的是否为小企业会计准则 查看全部回复
3108
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3536
是发现前面或者再之前还有调整的吗? 查看全部回复
5054
应收财政返还额度 查看全部回复
3666
是什么原因要调整呢 查看全部回复
5703
您好,不需要追溯调整。 查看全部回复
4199
可以,3级科目是根据企业自身情况自行进行设置的 查看全部回复
3078
红字冲了 查看全部回复
3533
Leaf
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3594
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3931
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
3448
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3553
全部按不含增值税税金额填到收入里 查看全部回复
3181
账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
2407
放其他流动资产 查看全部回复
2922
是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
3841
按合同约定不含税租金*12% 查看全部回复
3569
红字冲销就行了 查看全部回复
3755
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
4980
这个房子是公司用还是谁用? 查看全部回复
2646
4675
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
2329
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
3556
只能改去年的账,要不账和汇算利润不一致,一看就是假的 查看全部回复
4457
不用调整,专票入账即可,进项税可以抵扣 查看全部回复
2910
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