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杨老师
如果不能直接导入,根据余额表输入期初数据吗?(是的) 查看全部回复
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甘老师
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
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打开[初始化录入]—[反初始化] 查看全部回复
3757
木言
可以截住一个点,比如现在时点或月底时点,对单位所有物资及账目进行盘点,以实际盘点数做期初 查看全部回复
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安叔老师
两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
551
孙老师
建议先发2023年的 查看全部回复
1161
税务师晓雨
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1202
王佳丽
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
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重新再建立新账套即可 查看全部回复
1603
云峰老师
你好同学,有业务模块是先作业务单据,然后生产会计凭证。 没有业务模块,是只作总账。 查看全部回复
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杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
1648
李可可
为什么导入新软件里的账套是2021-2024年的,不是应该全部导入进去么 查看全部回复
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新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1318
李伟老师
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1351
杨英芝老师
把代账公司上年末的科目余额作为今年的期初余额,然后继续做账就可以 查看全部回复
1269
王苗苗老师
收到 查看全部回复
1943
西贝老师
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
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账套备份就是把原来的数据做一个复制件,保存起来,方便以后恢复使用 查看全部回复
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patience
现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,那还有记账记录么。凭证丢失了,是谁的责任 查看全部回复
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在的,我在编辑 查看全部回复
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燕子老师
现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
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andy老师
方法一:12月各个业务模块结账后(除了出纳模块),如果不存在下一年度的会计期间,系统会自动创建下一年度的会计期间。 方法二:使用账套主管登陆企业应用平台,在基础设置——基本信息——会计期间——增加,可手工增加下一年度的会计期间 查看全部回复
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隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
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你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
Annina老师
根据企业实际情况建立期初数据 查看全部回复
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哪里不正确呢 查看全部回复
813
是中途建账么 查看全部回复
860
是新建账套录入期初数据么 查看全部回复
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先核对一下期初数据录的是否正确 查看全部回复
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根据科目余额表录 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2195
tammy老师
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1760
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
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提前想好,哪些启用辅助账,提前录入信息就行 查看全部回复
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启用时间,选用的会计制度 查看全部回复
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用他原来的数据 查看全部回复
1476
严老师
应交增值税一般设置为应交税费为的二级科目,在应交增值税这个二级科目下,还要根据企业业务状况设置三级科目,比如销额税额、进项税额、已交税金和转出未交增值税等十个三级科目。 简单的例子,当月销项税额是100 进项税额10 已交税金50 这样当月月末就有40的未交增值税,这时候就需要将当月未交的增值税结转至应交税费——未交增值税科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 40 dai:应交税费——未交增值税 40 这时侯应交税费-增值税这二级子科目下就没有余额,应交税费——未交增值税科目下就会有40的余额,表示当月月40元增值税没有交。 应交税费-增值税下面三级科目的余额就表示当期的发生额。 应交所得税一般是指应交企业所得税,指按照企业收益状况计提的企业所得税,需要待下期申报缴纳。 其他各种附加税余额,基本是计提了没有缴的税款,需要报税实际缴纳时将余额冲平。 查看全部回复
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哈哈老师
加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
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这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
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这几个科目之前用过么 查看全部回复
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首先核对银行,现金的余额,查询电子税务局是否有财务报表,核对一些往来。根据期初余额重新建账 查看全部回复
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外资企业从事的行业有很多种,不知你说的是否是特殊行业。一般情况下,外资企业应执行《企业会计制度》。 查看全部回复
1737
Lucky
库存商品属于资产类 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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李秋平
直接录入上期数据,新建一个账套接着做 查看全部回复
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这个不好录入,建议取得科目余额表 查看全部回复
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你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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年报里的现金流量表根据什么编写?一般是根据账套里的填写 查看全部回复
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损益类科目,录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额 查看全部回复
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一般需要有期初余额的,如果没有就按照现在开始记账,但是要检查税务里面的财务报表 查看全部回复
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建筑公司21年成立,会计启用日期选21年,期初数据是0 查看全部回复
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新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
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其他支出 查看全部回复
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如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
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重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
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小妮老师
建议记在发生期 查看全部回复
1777
许老师
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
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你的意思是公司多负责了一个新小区,可以在同一个账套核算 查看全部回复
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内账对选择月份年份没有什么太大要,如果你们说从19年建立起就开始建账套,那就可以选择19年开始,如果没有要求,按现在建账套的年份起设立就可以 查看全部回复
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12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么 查看全部回复
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是纳税申报时的尾差导致的,计入营业外收支就可以 查看全部回复
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这样处理不合理。既然学校报销老师餐费,应该由上级部门直接把餐费支付给餐厅,不应由教室先垫资生活费 查看全部回复
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可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
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是财务报表么 查看全部回复
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1、结转到新会计期间使用友U8软件,在新会计期间之前,需要进行结账处理,以确保会计凭证的准确性和完整性。打开友U8软件,点击“会计处理”,在弹出的界面中,点击“结转”,弹出结转界面,在结转界面中,设置结转日期为新会计期间的第一天,然后再点击“结转”按钮,系统会自动计算结转后的期末余额,在出现结转成功提示后,结转就完成了。2、结转到新会计期间后的处理结转到新会计期间后,应该完成一些必要的处理,以确保新会计期间的准确性和完整性。首先,应该核对上一期间的结账凭证,以确保准确性,其次,应该清理上期间的无效凭证,以及检查损益科目的结转情况,确保损益科目的准确性,最后,应该根据新会计期间的情况,设置相应的会计科目,以保证会计科目的准确性。总之,使用友U8进行年底结转,要确保结转的准确性和完整性,在结转到新会计期间后,还要完成相应的处理,以保证新会计期间的准确性和完整性。 查看全部回复
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如果不自动带出,就需要手动更正 查看全部回复
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意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2626
wam
从费用的性质上来划分,分清总公司、分公司的费用。总公司已在费用、未分配利润中核算的代垫分公司的费用,从当期损益和利润分配(前期代垫)调整到其他应收款核算 。 查看全部回复
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系统设置 查看全部回复
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做一笔调整凭证对应冲销掉 查看全部回复
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同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
6386
甜甜老师
你好,留底税额就是通过借方的进项和dai方的销项相抵后,借方的余额作为进项留底税额的呢 查看全部回复
1971
之前有账套么,可以根据4月的科目余额表录入期初数据 查看全部回复
2255
可以查看一下账本,核对原始凭证,问清楚经手人再确定是否为套取企业资金 查看全部回复
2327
高老师
如果是新公司,直接新建帐套就好;如果老公司,需要录入期初数据 查看全部回复
2819
如果没有前期账套数据,要一份科目余额表,把科目余额的余额做为期初数据 查看全部回复
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库存商品期初改了,对应科目的也要尽管,同时还要改期末的,改资产负债表的存货及对应科目 查看全部回复
3823
没有看懂你的描述 查看全部回复
2720
你选择的没有问题 查看全部回复
建议分开建账 查看全部回复
1875
如果没有数据,期初数据为零 查看全部回复
1925
清岚
-作-个调整 查看全部回复
2489
B账套分录,借:银行存款 dai:关联方往来-A 查看全部回复
2643
3856
可以 查看全部回复
3831
1、打开金蝶财务软件; 2、打开系统,出现准备登入页面; 3、点击”账套名称“左边的符号(弹出一个页面); 4、在文件类型选择”所有文件“,然后可以查看所有的账套了; 5、右击选择以前的帐套删除即可。 查看全部回复
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如果该凭证涉及到损益,你要把原来的结转损益的凭证删除,修改完成后再重新结转损益 查看全部回复
4034
从2022年1月1号开始录入,就是期初余额录2021年12月31日的余额,然后把22年的凭证完整的录入进新系统 查看全部回复
3096
不可以 查看全部回复
2450
软件方面的问题,建议你咨询下软件客服呢 查看全部回复
6454
借:应交税费应交增值税销项税额0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
2230
你是说重新建账套对公账户里面有余额,是吗? 查看全部回复
1923
借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣社保 查看全部回复
3671
物业费属于日常办公支出,一般是放其他应付款 查看全部回复
3121
股东投资 查看全部回复
1738
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