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最好不要 查看全部回复
3460
高老师
交 查看全部回复
2346
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3241
wam
印花税的计税依据是各类应税凭证(合同),不是发票 查看全部回复
2389
要填写 查看全部回复
2998
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4058
andy老师
不是 查看全部回复
1934
杨老师
第一个,如果收到的是专票的话分录本身没有问,但是招待费的进项税不能税前扣除,后续要做一个进项税转出 查看全部回复
2422
安叔老师
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4418
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2960
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2214
1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4882
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3576
可以 查看全部回复
2676
发给员工的时候做到其他应收,收到生育津贴的时候冲其他应收款 查看全部回复
2973
甘老师
刷新一下 查看全部回复
14154
王苗苗老师
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2500
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3131
为什么亏钱? 查看全部回复
3033
金额大不大? 查看全部回复
2751
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5019
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3777
小规模有减免的 查看全部回复
8576
先按建筑的申报 查看全部回复
4987
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2961
借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2391
建议是分开核算 查看全部回复
5154
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2684
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
3014
需要申报 查看全部回复
2725
水利基金的计税基础是不含税收入,增值税为0,如果有收入,需要缴纳水利基金,如果没有收入,不需要缴纳水利基金。 查看全部回复
9270
同一项业务可以核算到主营里面,全部按照餐饮服务6%核算 查看全部回复
6651
你是指第三季度吗 查看全部回复
2437
代扣代缴个人所得税的手续费返还应按照“商务辅助服务——经纪代理服务” 查看全部回复
2872
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7361
正确,可以这样做 查看全部回复
2030
只能开具增值税普通发票,直接开0税率。申报的时候,必须先进行增值税免税备案,然后在申报表上填报在其他免税一栏,还必须填报减免税明细表。备案到期时必须重新备案。 查看全部回复
7478
许老师
不可以的 查看全部回复
2382
借:应交税费-未交增值税197.45 营业外支出-滞纳金5.23 dai:银行存款 查看全部回复
3166
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8600
是的,需要申报 查看全部回复
1704
patience
技术服务属于服务类,填在服务一栏 查看全部回复
7914
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入开普票,免征增值税 查看全部回复
1529
不含税 查看全部回复
2462
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2398
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
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销售利润=不含税售价-不含税采购价-其他相关费用-合理税费(不包含增值税) 查看全部回复
1977
增值税为价外税,不参与利润计算。 查看全部回复
3453
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
3021
没有销售不动产不填 查看全部回复
2227
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
2007
不用 查看全部回复
3700
是的 查看全部回复
1732
是不是有个科目,应交税费-未交增值税 查看全部回复
1521
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5460
个税计提会计分录,借:应付职工薪酬,dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
3587
财税【2016】36号规定技术转让的“纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。” 查看全部回复
4147
他是讲应收你们的货款背书给了别人对吗 查看全部回复
2595
正常申报不会 查看全部回复
3179
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3287
2403
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2870
这个是你没有做进项勾选确认 查看全部回复
2284
一般纳税人吗? 查看全部回复
1614
外购的用作市场推广需要视同销售,自产货物用于广告宣传推广不视同销售。 查看全部回复
5202
查看下销售收入里面的数据是不是填写的不正确 查看全部回复
1884
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
2160
采购取得的是专用发票吗? 查看全部回复
3362
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2521
小规模直接填在第一行应征增值税不含税销售额 查看全部回复
3917
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3165
是先抄报税,然后申报增值税,最后清卡 查看全部回复
4848
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5350
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2518
按你们预计税金填报 查看全部回复
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借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
9249
夏老师
选择按照2%减征计税的一般纳税人,只能开具增值税普通发票,不能开具增值税专用发票。 查看全部回复
2386
你说的是一般纳税人取得农民自产自销的免税发票? 查看全部回复
3464
你好,收到的收入是已经扣完税的什么意思 查看全部回复
4470
填要出口的 查看全部回复
3233
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5191
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6933
对 查看全部回复
2274
开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
3355
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
4579
居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。 查看全部回复
3690
小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填 查看全部回复
5386
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3825
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2555
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
2612
你确认收入有没有确认相应的应交增值税销项税额 查看全部回复
2440
可以的 查看全部回复
2553
是的。 查看全部回复
3147
ABC 查看全部回复
8014
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2620
一般计税13%,如果是自产的,可以选择简易计税6%, 查看全部回复
2969
可以,摘要说明原因 查看全部回复
2946
如果是单纯的销售 借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4599
销售商品是计算销项税 查看全部回复
9711
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
4344
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