登录/注册
王苗苗老师
上面有的都需要报 查看全部回复
7674
税务师晓雨
不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
3389
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
3521
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
3831
高老师
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
venus老师
季度申报时免税 查看全部回复
5872
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3627
夏老师
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
你好,增值税=9370.75/(1+3%)*3%=272.93 查看全部回复
4422
对的,同学,一样的计算方式 查看全部回复
5290
Afei老师
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
4818
大宁老师
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4224
你好,请问你们企业是房地产开发企业还是非房地产开发企业? 查看全部回复
你好 查看全部回复
4368
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4823
甜甜老师
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5697
Annina老师
是的 查看全部回复
3471
李伟老师
退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
3843
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
合在一起申报了,还是各算各的 查看全部回复
3924
您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
4762
目前建筑业增值税税率为9%,征收率3% 查看全部回复
4195
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
andy老师
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3821
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
含税 查看全部回复
13700
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4340
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3674
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4951
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5841
公司交企业所得税 查看全部回复
3639
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5647
电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
4657
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5237
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4245
8043
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4902
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5560
哈哈老师
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5444
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13510
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4565
查看全部回复
3931
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
免 查看全部回复
6756
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7525
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5250
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5408
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13018
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6669
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6543
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10716
10606
小黑
后面报税填上就行 查看全部回复
7514
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16979
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5983
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7623
账号正在注销中
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
不用报 查看全部回复
6993
记入到2020年里面 查看全部回复
6768
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5499
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4653
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4806
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4563
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4716
您参考一下 查看全部回复
5058
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
不是,填写的时候按照十万填写,到时候再减免 查看全部回复
8352
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4896
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6462
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7209
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6912
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10422
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10764
您好 查看全部回复
7632
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8775
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10404
含税金额自己 查看全部回复
10746
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10395
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
16326
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
8847
你好,可以。 查看全部回复
9486
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20268
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载