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王苗苗老师
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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杨老师.
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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李可可
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1618
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
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买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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颜老师
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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款项都没收回来么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1449
Leaf
可以 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1774
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
889
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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电商商会是组织机构么 查看全部回复
1496
相当于股权转让 查看全部回复
1233
曹老师CPA
亲,特殊的没有哦 查看全部回复
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电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
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工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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tammy老师
是电商平台给你们的,还是政府给你们补助? 查看全部回复
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客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
1544
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1452
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1509
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1504
需要有 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1655
同学,如果是零售黄金的话是取消许可证,采取的是核准制 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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你们小企业会计准则还是 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
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发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1664
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
收到 查看全部回复
816
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1343
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1029
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1682
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1582
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1656
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1543
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1511
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1701
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
772
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1117
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1381
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1207
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1305
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1808
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1256
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1540
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1829
之前是预付款项么 查看全部回复
955
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1052
借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
1318
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