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西贝老师
同学你好,暂估成本分录 借:主营业务成本 应交税费-预提进项税 dai:应付账款 查看全部回复
1834
patience
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
王苗苗老师
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1438
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
3091
安叔老师
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
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原来的业务具体是什么 查看全部回复
1695
企业的账务处理么 查看全部回复
2083
杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1877
买材料计入原材料 查看全部回复
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子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
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采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1940
保证金要从实收资本里出具体是什么意思 查看全部回复
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代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2376
tammy老师
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2263
相当于打折销售 查看全部回复
1595
哈哈老师
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2627
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1867
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1249
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1133
借 待处理财产损益 dai 库存商品,如果过期了且没有价值,是因为管理问题造成的,等报批后,借 管理费用 dai 待处理财产损益 查看全部回复
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您好,具体哪个业务的账务处理 查看全部回复
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是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
2053
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1873
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1713
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1245
最好还是分开做,清楚点 查看全部回复
1881
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
2068
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1561
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1729
按实际成交价入账 查看全部回复
1968
收到抵账房有发票么 查看全部回复
1286
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1711
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
1995
更正做借方负数 查看全部回复
1328
外币账户有网银可以直接支付吗? 查看全部回复
1672
云峰老师
你好同学 如果已经转让了,就作为固定资产清理处理就可以 查看全部回复
1366
退的什么款项 查看全部回复
2178
11月份?现在10月份 查看全部回复
1888
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2638
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1327
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1977
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2202
原则上不行,一笔业务需要单独做一笔分录 查看全部回复
2050
其实你这样做也是可以 查看全部回复
1562
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4971
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1153
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2286
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2552
什么自助设备? 查看全部回复
2400
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2442
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
951
现在没有临时工这个称呼了 查看全部回复
2200
红字发票需要入账 查看全部回复
989
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1817
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1770
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
2039
稍等 查看全部回复
2146
对的 查看全部回复
2620
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2259
税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
1203
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1538
相互间的关系是什么 查看全部回复
2139
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3636
缴纳分录是什么 查看全部回复
1645
同学你好,购进 借:库存商品 dai:银行存款 销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1900
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
2042
是征地补偿款还是什么 查看全部回复
1608
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
1565
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2078
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
2129
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2824
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2175
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1646
是什么原因退回呢 查看全部回复
2497
付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
1030
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2471
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1823
属于代交社保 查看全部回复
1872
公司几个银行账户 查看全部回复
2737
是跨年了吗? 查看全部回复
2061
向银行dai款,三年期,借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
2760
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入营业外支出 或营业外收入 查看全部回复
1716
没跨年吧 查看全部回复
1688
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2610
借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
2086
账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2437
有票,是专票还是普票,买电脑的用途是什么,办公用么 查看全部回复
1715
不对 查看全部回复
2814
视同销售的的金额该怎么确定,按公允价值 查看全部回复
孙老师
你好同学,如果被投资单位因为非经营因素,导致净资产变化了。在对上市公司持股比例没有发生变化的情况下,这部分净资产的增加,进资本公积 查看全部回复
2348
你是个人还是公司 查看全部回复
2108
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2950
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1563
同学你好,分录如下: 借:银行存款 1000 dai:其他应付款 400 主营业务收入566.04 应交税费-应交增值税(销项税额)33.96 查看全部回复
2074
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