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patience
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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涉及到损益科目么 查看全部回复
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支出大么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
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一笔分录可否有两张报销单?可以的 查看全部回复
927
记到营业外支出 查看全部回复
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王苗苗老师
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1252
杨老师
补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
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你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
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是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
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22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38618
tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
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同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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燕子老师
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1208
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
1182
木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
995
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1113
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
975
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1778
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1138
你说的本月是几月 查看全部回复
2515
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2093
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1493
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2815
银行回单有备注么 查看全部回复
1555
李伟老师
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1785
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1692
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
账目处理没问题 查看全部回复
1236
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1114
制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
1734
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1791
A105030《投资收益纳税调整明细表》 查看全部回复
1502
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
998
谭老师
借:管理费用,dai:银行存款 查看全部回复
1547
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1995
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1558
业务是真实发生的么 查看全部回复
1336
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1442
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
税务师晓雨
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1146
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1608
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
1780
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2774
投资收益就是个一级科目 查看全部回复
935
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1511
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1381
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
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购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1546
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
2437
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1495
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1610
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
1444
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
可以的 查看全部回复
1891
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3234
出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
1477
12月份结账了吗? 查看全部回复
1584
这个分录能删掉么 查看全部回复
1646
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
不能 查看全部回复
1728
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1641
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1759
是采购方? 查看全部回复
847
可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
1684
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
1741
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1375
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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公司收到生育津贴,借 银行存款等 dai 其他应付款,发给员工时,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
634
如果利润表上有其他收益项目的话,就填在这一栏次。如果没有的话填到营业外收入 查看全部回复
2236
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1209
不是这样做的 查看全部回复
1594
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1355
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1134
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1107
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1075
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
973
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1337
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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