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火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2191
patience
个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
4080
杨老师
个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
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公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
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王苗苗老师
销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
是的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3730
2951
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2550
夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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不可以,违规,你可以到税局代开发票 查看全部回复
5187
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
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不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6357
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7127
哈哈老师
数量没有限制 查看全部回复
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2306
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4560
可以开发票 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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5% 查看全部回复
2999
是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
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如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2102
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1795
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2432
少记账的补入账 查看全部回复
1792
andy老师
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2632
申报在未开票收入那里 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
4460
增值税,附加税,印花税,个税 查看全部回复
2441
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
4197
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2664
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6391
你好 查看全部回复
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是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3054
可以计入福利费 查看全部回复
2818
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
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个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
2458
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
你们什么时候买的货车,是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2039
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
4974
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
2472
wam
是公司的业务,建议存入对公户后再转出支付 查看全部回复
4149
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3320
有收据么,收款凭证 查看全部回复
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同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2123
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
4098
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2697
要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
4639
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2960
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
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系统上是能勾选认证的 查看全部回复
4116
企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
是付款方代扣代缴 查看全部回复
39864
开设计费 查看全部回复
2027
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5277
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
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个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2628
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6121
提供的是运输服务,可以的 查看全部回复
1775
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
企业会计准则吗? 查看全部回复
4026
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1401
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3203
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2956
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3614
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2362
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2915
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5680
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1618
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4694
厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4238
2672
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
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