登录/注册
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1429
andy老师
你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
1653
李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1504
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1392
patience
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
可以记到招待费 查看全部回复
1946
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2167
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1957
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2882
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
1987
杨老师
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
甘老师
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2158
可以计入福利费 查看全部回复
1743
清岚
差价做你的收入 查看全部回复
3970
是中途个税申报系统换电脑了么 查看全部回复
2831
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5230
许老师
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
2578
云峰老师
同学,在整理一下问题吧 查看全部回复
4285
用你们公司挂靠项目,你们公司签订合同开发票,税款你们公司正常缴纳,收到别人转过来的税款钱时 ,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2472
从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
1985
你们是事业单位还是企业呢,企业收到补助款计入专项专项应付款--XX项目,属于不征税收入 查看全部回复
3380
高老师
增加上就好 查看全部回复
2733
期初余额是不是不对 查看全部回复
2440
弥补以前年度亏损后还有利润,需要对股东进行分配,股东交个人所得税20% 查看全部回复
2818
取得发票正常记账,入成本或费用等科目 查看全部回复
2121
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2615
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2159
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2653
孙老师
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
2315
筹建期间费用进长期待摊费用 查看全部回复
2102
是小规模纳税吧 查看全部回复
3227
借:库存商品dai:营业外收入 查看全部回复
3001
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3401
曹老师CPA
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3334
tammy老师
想要注销,库存商品要处理掉,按销售处理 查看全部回复
2898
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2776
易老师
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3525
没事 查看全部回复
3193
venus老师
销售费用 查看全部回复
3625
工资总额跟上年保持一致就不会涨,不过社保局每年会自动调整最低数的 查看全部回复
3353
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
Annina老师
是公司的账户就行 查看全部回复
3454
分析原因,如果是真实的只有这么多成本进项,交税 查看全部回复
3165
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2512
操守为重
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3113
哈哈老师
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3157
税务师晓雨
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5368
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3427
悠悠老师
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
大宁老师
你好 查看全部回复
5551
夏老师
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
您好,不能 查看全部回复
5231
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5122
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1808
具体什么问题 查看全部回复
700
李可可
可以补摊销的 查看全部回复
547
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1034
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1037
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
626
意思是出售固定资产时,少计提一个月的折旧 查看全部回复
788
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1136
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
871
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
480
是金银么 查看全部回复
379
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
995
杨老师.
你好,具体什么问题? 查看全部回复
696
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1183
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
397
结转到费用 查看全部回复
1131
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
864
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1565
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
814
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
900
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
914
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
747
你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
1132
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1251
什么问题呢/ 查看全部回复
1053
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1367
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1419
财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
939
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
849
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
501
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
972
余额是指什么 查看全部回复
716
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
你们款付了吗 查看全部回复
720
原材料有真实的采购么 查看全部回复
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2401
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载