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木言
单据不用分开,分别记账就可以的 查看全部回复
3525
厚积薄发
后期购车是要公对公转账吗 查看全部回复
4359
高老师
如果公司有报销相关规定,按规定流程操作 查看全部回复
2588
Annina老师
现金支票 查看全部回复
4215
小小
按实际花费的1750做帐 查看全部回复
2871
tammy老师
不要做账 查看全部回复
3110
你这是资源再生类公司吧 查看全部回复
4946
下月报销的物料可以先计提 借:库存商品 dai:其他应付款-**员工 查看全部回复
3551
李伟老师
给收款方索要发票 查看全部回复
3661
哈哈老师
借应收票据 dai应收账款 查看全部回复
3482
易老师
可以 查看全部回复
4486
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2963
安叔老师
借:库存现金/银行存款等 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:其他业务收入 查看全部回复
4775
借,销售费用 dai,库存现金 查看全部回复
8308
收到理赔款,借,银行存款 dai,其他应付款 根据发票报销 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3563
什么单据 查看全部回复
2331
不需要 查看全部回复
2993
Yan
账面是进半成品科目吗? 查看全部回复
2737
归老师
低值易耗品销售 借:应收 dai:销项 其他业务收入 查看全部回复
3174
Leaf
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11379
你们代垫运费 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2679
这张发票是什么费用 查看全部回复
根据报销单上的项目计入对应科目 查看全部回复
4098
借:应收票据 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3409
借:销售费用 dai:其他应付款 下月付款 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2574
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14700
为啥在异地缴纳社保? 查看全部回复
3859
垫付时做其他应收款社保局报销时冲其他应收款 查看全部回复
3755
可以打入你的银行卡 查看全部回复
5090
谭老师
业务宣传费 查看全部回复
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借:银行存款 90.4 dai:其他业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税)10.4 查看全部回复
3348
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15308
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
3087
汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
4081
个人需开具劳务发票,可以用税票报销,但查账征收企业,报销的税费不得税前扣除 查看全部回复
5085
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8399
2987
帮别的公司代加工,是不是? 查看全部回复
3128
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
3737
大宁老师
有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
4163
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
工商年报是按财务报表来的 查看全部回复
3044
可以,实际没有就按照零申报 查看全部回复
2970
借管理费用低值易耗品dai现金或者其他应付款某人 查看全部回复
4027
是的,视同销售 查看全部回复
4288
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
计入营业外收入 查看全部回复
4089
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4911
借,应交税费-应交增值税 dai,营业外收入 查看全部回复
3208
是的 查看全部回复
4172
这个范围有点大,具体问题具体分析哦 查看全部回复
2902
如果金额不变的话,重新办理进仓出仓就可以了 查看全部回复
2750
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
借银行存款58500,dai主营业务收入50000,应交税费-应交增值税(销项税)5800 查看全部回复
6716
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
张老师
申报还是要写30000 查看全部回复
6926
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4276
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3143
微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
3487
直接在工资表单列一栏住房补贴 查看全部回复
4427
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3608
计提工资: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 缴纳个税: 借:应交税费应交个人所得税 dai:银行存款 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-社保个人部分 应交税费应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3365
可以,正常做账 查看全部回复
3863
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3424
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4695
Icy 何
可以的 查看全部回复
5163
若鱼老师
备用金是指企业内部用款单位或个人拨付为零星支出所需的备用资金,是应收回的暂付款,借其他应收款-备用金,dai银行存款。往来款是企业在日常生产经营活动中发生的各种债权和债务,借应收账款,dai应交税费 主营业务收入,或借原材料 应交税费,dai应付账款。 查看全部回复
6475
3496
借管理费用/销售费用-差旅费,dai银行存款 查看全部回复
3151
可以不附 查看全部回复
5352
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
山峰
向新欣公司: 查看全部回复
4904
进库存商品,销售的时候结转成本 查看全部回复
3076
借:周转材料——包装物 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款或其他应付账款 查看全部回复
4008
销售药丸 借:银行存款/应收帐款/现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3740
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2858
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3950
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4261
收回的10个冲当期收入和成本,给的10个新的按照正常收入和成本确认 查看全部回复
2343
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4488
揭老师
提供垫付时的附件 比如发票 工资表这些 进行付款 查看全部回复
3809
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
让领导尽快报销 查看全部回复
3502
你们报销的时候借其他应收款客户 dai银行存款 查看全部回复
3109
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
7470
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6341
如果是员工外地出差短期租房且财务制度规定实报实销的,则计入差旅费,不做个税申报。如果是给员工个人平时的房租补贴,则需要计入员工薪金,申报个税 查看全部回复
3789
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3372
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3256
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
3987
购入商品 借库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai应付账款 销售商品 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3988
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4011
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
清岚
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4489
如果你有加工费收入,应该是受托方,完工后不能计入存货,应计入受托加工物资,单独核算。 查看全部回复
4155
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4046
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
4047
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