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秦枫老师
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2578
Annina老师
更正申报 查看全部回复
2423
王苗苗老师
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2467
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
2560
印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
2144
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3528
没有问题的 查看全部回复
2456
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
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你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2888
杨老师
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2984
安叔老师
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2312
是在所属期计提 查看全部回复
2233
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2682
patience
不用计提 查看全部回复
2073
可以红冲 查看全部回复
3066
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2658
季度超30万了么 查看全部回复
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为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担, 主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
2953
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1942
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3293
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4214
不需要 查看全部回复
2794
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2670
李伟老师
消防维保费跟消防检测费不属于印花税的征税范围不需要缴纳印花税 查看全部回复
9437
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2882
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
2536
如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
3964
自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
1893
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2473
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4045
wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
3202
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3002
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2158
电子税务局里税种核定有核定么 查看全部回复
2067
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2792
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
1998
如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
3017
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五,计税依据是新增的实收资本(股本)、资本公积 查看全部回复
17173
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3675
同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
2205
税务师晓雨
不是关联交易不报 查看全部回复
4560
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1694
可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
2170
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2715
印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
2530
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
夏老师
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
3577
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3308
是要补交税款么 查看全部回复
1721
借 其他费用 dai 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费,借 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费 dai 银行存款 查看全部回复
2989
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2481
工会经费需要计提 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
3314
要计提的 查看全部回复
1575
一般是按不含税收入 查看全部回复
2787
附加税需要计提 查看全部回复
2085
完整的分录是什么 查看全部回复
2272
先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交 教育费附加,缴纳时,借 应交税费-应交 教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
3674
燕子老师
1.暂估电费 借:管理费用/制造费用-电费 dai:应付账款-暂估 2.次月冲销 借:管理费用/制造费用-电费 负数 dai:应付账款-暂估 负数 3.收到发票 借:管理费用/制造费用-电费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 查看全部回复
9032
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3203
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1959
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3287
是不是核定了没申报 查看全部回复
1811
需要 查看全部回复
2368
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2830
可以的 查看全部回复
3023
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1947
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1913
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2142
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2826
借:原材料/库存商品dai:银行存款 查看全部回复
1992
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
2222
印花税不用 查看全部回复
1462
木言
按乘以12计算 查看全部回复
2029
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1900
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
金额不大的话,建议不用修改了 查看全部回复
2741
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
2137
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2625
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2936
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2004
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
在发放的次月申报 查看全部回复
2077
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2494
个税收入更正了么 查看全部回复
2308
需要的 查看全部回复
2078
小企业准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3975
填一起就可以 查看全部回复
2253
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2236
是的 查看全部回复
3009
2566
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3302
1641
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。 查看全部回复
3579
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